部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告范文（通用23篇）

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，要注意報(bào)告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 1

　　今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè)，認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評。現(xiàn)就有關(guān)自評情況匯報(bào)如下：

　　一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。

　　一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開會議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會議和文件精神，結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場所和人員，制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時辦結(jié)單”。二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對照重點(diǎn)工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇，被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。

　　二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。

　　一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。二是民主評議評價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測評排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個股被列為全縣重點(diǎn)股室測評對象，在最近全縣38個經(jīng)濟(jì)和社會管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。

　　三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。

　　一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機(jī)關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計(jì)劃，建立了政務(wù)公開檔案。

　　四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。

　　一是開展了效能督查。堅(jiān)持對機(jī)關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。

　　五、在效能投訴辦理方面。

　　按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的`投訴件。

　　六、在特色工作方面。

　　20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實(shí)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng)建活動取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 2

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

　　1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

　　（三）部門整體收支情況

　　20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾�措施。�?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

　　（三）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展；

　　2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　　（一）投入情況分析

　　我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）過程情況分析

　　我局在經(jīng)費(fèi)支出時堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

　　堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。xx年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，xx年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

　　一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的.改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展

　　一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動“七個專項(xiàng)行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

　　（二）做到專款專用。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　　（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價(jià)工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 3

　　一、部門概況

　　（一）職責(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　　（二）部門財(cái)政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　　（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　　（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　（三）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價(jià)程序

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過對財(cái)政績效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

　　（二）績效評價(jià)基本原則

　　評價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　　（三）績效評價(jià)主要依據(jù)

　　1.國家財(cái)政預(yù)算與績效評價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會計(jì)資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　　（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實(shí)三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　　（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的.情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　　（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報(bào)告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　　（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　　（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　　（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績效評價(jià)結(jié)論與分析

　　（一）績效評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評價(jià)結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　（二）績效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價(jià)表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標(biāo)的評價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

　　（1）績效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得5分。

　　（2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率兩個方面的進(jìn)行評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

　　（1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

　　（2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財(cái)務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

　　D.績效自評價(jià)

　　按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報(bào)告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價(jià)得65.6分。

　　（1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價(jià)得43分。

　　（2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

　　本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

　　二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報(bào)績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價(jià)時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。

　　二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

　　七、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　　（二）推動各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　八、其他說明事項(xiàng)

　　被評價(jià)部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個人不得將評價(jià)結(jié)果對外公布。

　　1.重視國家、省級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

　　3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對項(xiàng)目實(shí)時跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 4

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　　（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

　　（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　　（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺建設(shè)。

　　（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

　　（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

　　（6）負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對公共資源交易活動實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　　（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

　　（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　　（三）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。xx年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　　（三）自評組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績效評價(jià)報(bào)告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　　（一）投入情況分析

　　投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　　（二）過程情況分析

　　過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　　（四）效果情況分析

　　效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級公共資源電子交易平臺運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強(qiáng)。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

　　（二）整改情況

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的.、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價(jià)結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 5

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　　（四）固定資產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計(jì)折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（三）部門財(cái)政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　　①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；

　　②預(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；

　　③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

　　④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

　　經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金專款專用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計(jì)核算，正確準(zhǔn)時編制會計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅�再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計(jì)檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計(jì)核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

　　（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　　（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項(xiàng)事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（二）區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　3.時效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的`經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評估經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　　（四）效益指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

　　4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

　　（五）評價(jià)結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

　　3.自我評價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問題。

　　1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　　（二）改進(jìn)措施。

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 6

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金績效自評工作的通知》（湛赤財(cái)績2號）要求，本單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局屬政府機(jī)關(guān)，執(zhí)行《政府會計(jì)制度》，截至20xx年末本單位財(cái)政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

　　區(qū)審計(jì)局主要職能是：

　　1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對區(qū)級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計(jì)政策措施，制定審計(jì)指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，參與起草財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　3.向區(qū)委審計(jì)委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　　4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況；區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的`其他事項(xiàng)。

　　5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

　　6.組織實(shí)施對財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計(jì)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　9.推動建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計(jì)人員管理制度和職業(yè)保障制度。

　　10.組織開展審計(jì)領(lǐng)域的對外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

　　12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計(jì)局，正科級，為區(qū)政府工作部門。

　　區(qū)審計(jì)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合計(jì)劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)稅金融審計(jì)股、社會保障審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股；另外，區(qū)審計(jì)委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計(jì)局。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度。把政策跟蹤審計(jì)作為重大任務(wù)，主動跟進(jìn)審計(jì)，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

　　2.圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)收支效益，加大對區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)力度，關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益，落實(shí)財(cái)政資產(chǎn)管好用好。

　　3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。

　　4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題，著力惠民富民政策落到實(shí)處，促進(jìn)保障和改善民生。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項(xiàng)目支出165萬元（包括：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)22.40萬元，審計(jì)購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)134.60萬元，購買服務(wù)、防控工作等機(jī)動應(yīng)急資金8萬元）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。20xx年本單位確保審計(jì)項(xiàng)目按進(jìn)度完成，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計(jì)劃，提高審計(jì)工作質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。

　　（四）部門整體支出情況

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項(xiàng)目支出165萬元。

　　20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項(xiàng)目支出70.57萬元。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

　　（二）自評工作過程。成立績效評價(jià)小組，結(jié)合部門職能在財(cái)政部門設(shè)定的評價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對20xx年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將20xx年部門預(yù)算和決算進(jìn)行對比，對20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評價(jià)，并計(jì)算各個量化指標(biāo)，對公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。

　　（三）自評材料報(bào)送時間及質(zhì)量。自評材料報(bào)送時間為20xx年7月22日，自評材料真實(shí)，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報(bào)告全面詳實(shí)，自評分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。自評材料報(bào)送與公開情況一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)果

　　部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出資金管理；二是按時完成當(dāng)年度審計(jì)計(jì)劃，合理安排項(xiàng)目支出；三是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評分?jǐn)?shù)為94分，等級為良好。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點(diǎn)，以及項(xiàng)目的輕重緩急，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　（1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的`預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴(yán)格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。

　　①支出完成率。20xx年度實(shí)際支出272.45萬元，財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

　　②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元，20xx年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)275.46萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　　③國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0%。

　　④政府采購執(zhí)行率。20xx年實(shí)際采購金額合計(jì)數(shù)5.5萬元，采購計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)9.4萬元，政府采購執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。

　　（2）項(xiàng)目管理方面。本單位20xx年項(xiàng)目支出按規(guī)定申請當(dāng)年預(yù)算和績效目標(biāo)，履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。

　　（3）項(xiàng)目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市局下達(dá)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，開展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效能。

　　（4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)置專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的購置入庫、計(jì)提折舊、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準(zhǔn)確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結(jié)存情況，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。

　　固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組，在規(guī)定時間完成自評工作并按時報(bào)送材料。

　　4.預(yù)算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面，本單位對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度較好，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%（日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元）；效率性方面，20xx年計(jì)劃安排審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個，針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計(jì)。

　　（2）重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額5899萬元，違規(guī)金額84萬元，其中審計(jì)期間整改金額72萬元，被審計(jì)單位制定整改措施43項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告13份，審計(jì)提出建議共37條，較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

　　（3）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共有三個，支出情況為：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.35萬元、審計(jì)購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)59.22萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。確保了審計(jì)計(jì)劃按期完成，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)依法行政工作。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.由于上級臨時安排項(xiàng)目難以估算，項(xiàng)目預(yù)算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。

　　2.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績效管理工作有待加強(qiáng)。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.充分與上級溝通，力爭科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，做好預(yù)算編制，積極加強(qiáng)績效管理。

　　2.加強(qiáng)工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績效管理工作水平。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 7

　　按照《關(guān)于開展20xx年度市直部門預(yù)算績效評價(jià)工作的通知》文件精神，我單位對整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機(jī)關(guān)及其工作人員的.工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機(jī)構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。

　　（三）人員情況。截至20xx年12月31日，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市直部門預(yù)算績效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計(jì)劃對機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項(xiàng)目：

　　1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費(fèi)；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　20xx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支：20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開展了績效評價(jià)。總的來說，20xx年度部門整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃，完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。20xx年主要完成了以下工作：

　　提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運(yùn)動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。

　　繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。

　　強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)年初計(jì)劃，我單位完成了四個項(xiàng)目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項(xiàng)目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項(xiàng)目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%，政協(xié)會議支出項(xiàng)目完成率0%。

　　（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標(biāo)的問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價(jià)。

　　（五）xx部門整體支出績效評價(jià)結(jié)論。通過對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價(jià)得分為95分，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)20xx年部門整體支出績效評價(jià)等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析

　　20xx年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬元，其中：財(cái)政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“良”，分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　（一）政協(xié)委員履職活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運(yùn)動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項(xiàng)，352名委員均參與進(jìn)來，社會反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%，自評得分93分。

　　（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目計(jì)劃20xx年至20xx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評得分95分。

　　（三）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目由有關(guān)的專門委員會負(fù)責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。20xx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評得分92分。

　　（四）政協(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi)，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。20xx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦，增強(qiáng)辦理時效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法：通過對部門整體支出的績效評價(jià)，

　　我們認(rèn)為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價(jià)是檢驗(yàn)部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價(jià)。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 8

　　公司于20xx年3月出臺了新的薪酬制度和績效考核制度，制度約定每月進(jìn)行績效考核后發(fā)放績效工資（占工資比例的10%），績效考核制度實(shí)施至今已有5個月，除董事長、總經(jīng)理、董事長秘書、發(fā)展部員工及車隊(duì)司機(jī)沒有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現(xiàn)將績效考核制度運(yùn)行情況報(bào)告如下：

　　一、績效考核結(jié)果：

　　根據(jù)制度規(guī)定，按照總經(jīng)理考核部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人考核員工的原則，各部門各層級員工的考核得分及績效扣款如下：

　　二、績效考核存在的問題和解決措施：

　　（一）對績效考核的認(rèn)識問題

　　問題現(xiàn)象：部分部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為績效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費(fèi)時間，或認(rèn)為績效考核是公司人力資源部的事情，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現(xiàn)在對考核工作的流程不夠清晰，目標(biāo)制訂和指標(biāo)設(shè)計(jì)缺乏科學(xué)的方法。為了完成任務(wù)，每月只是配合人力資源部應(yīng)付著做這項(xiàng)工作，未能達(dá)到績效考核真正的目的。

　　對策與建議：加強(qiáng)對各部門負(fù)責(zé)人績效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變管理人員觀念，正確理解績效考核的目的是讓部門負(fù)責(zé)人更好的對下屬員工的工作進(jìn)行安排和指導(dǎo)，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務(wù)及完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，不至于人浮于事。換句話說，績效考核是一個能夠幫助部門負(fù)責(zé)人更好的管理部門員工的有效工具。培訓(xùn)可采取內(nèi)部案例講解和經(jīng)驗(yàn)交流的形式。

　　部門負(fù)責(zé)人如果沒有掌握績效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績效考核工作的開展只會流于形式，讓員工反感，達(dá)不到真正改善績效的目的。

　　（二）目標(biāo)設(shè)定問題 問題現(xiàn)象：

　　1、月度計(jì)劃的下達(dá)考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現(xiàn)在月度計(jì)劃中總經(jīng)理已經(jīng)明確下達(dá)本月各部關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)，且會議記錄已下發(fā)到各部門，但部分部門負(fù)責(zé)人擬定的績效計(jì)劃表中仍會多次出現(xiàn)與實(shí)際下達(dá)不相符的情況。

　　2、部門計(jì)劃指標(biāo)不分解。總經(jīng)理將月度目標(biāo)下到部門后，部門負(fù)責(zé)人不愿意花時間將目標(biāo)在下屬員工中進(jìn)行合理分解。導(dǎo)致員工考核沒有依據(jù)，考核成績平均化，不能準(zhǔn)確界定下屬的業(yè)績。實(shí)際上“平均績效”會成為績效較好的員工放棄繼續(xù)努力工作的直接原因，同時也讓績效不好的員工永遠(yuǎn)不改變不努力工作的態(tài)度。

　　3、部門目標(biāo)分解后未能及時傳達(dá)到責(zé)任人，在考核過程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標(biāo)，且部門負(fù)責(zé)人未能在下達(dá)任務(wù)的時候與員工面談，導(dǎo)致員工提交的考核計(jì)劃與部門負(fù)責(zé)人要求的不相符。

　　4、考核指標(biāo)沒有量化和細(xì)化。任務(wù)下達(dá)比較籠統(tǒng)和模糊，導(dǎo)致不能準(zhǔn)確的評價(jià)員工的工作業(yè)績，考核結(jié)果只能憑主觀判斷。如最能夠數(shù)據(jù)化體現(xiàn)目標(biāo)的部門——銷售中心，卻在部門員工考核表中未能找到清晰量化的數(shù)據(jù)，例如發(fā)貨任務(wù)是多少？回款任務(wù)是多少？有了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的合理性是否經(jīng)過審核？ 對策與建議：

　　1）部門指標(biāo)計(jì)劃需總經(jīng)理與各部負(fù)責(zé)人面談后雙方達(dá)成一致后才能被列為考核目標(biāo)；

　　2）公司月度會議紀(jì)要下發(fā)之后各部門應(yīng)組織部門小會，小會主題是將總經(jīng)理下達(dá)到部門的目標(biāo)分解到個人，并將分解的個人目標(biāo)交人力資源部備案，以便月底檢查考核結(jié)果。

　　3）各部門負(fù)責(zé)人要掌握目標(biāo)設(shè)定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標(biāo)，讓員工清楚知道本月的工作任務(wù)和工作任務(wù)應(yīng)完成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）缺少績效面談及結(jié)果反饋的溝通 問題現(xiàn)象：

　　績效考核過程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標(biāo)和考核結(jié)果達(dá)成一致的過程。主要表現(xiàn)在兩個方面，一是考核者下達(dá)目標(biāo)任務(wù)時不與被考核者溝通，導(dǎo)致目標(biāo)任務(wù)過高，被考核者工作沒有動力；二是考核者對被考核者的考核結(jié)果不反饋，被考核者只能到人力資源部問自己的考核結(jié)果。在考核過程中不溝通不反饋只能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)者和員工之間互相猜疑，互相不滿，難以統(tǒng)一思想和工作戰(zhàn)線。 對策與建議：

　　績效管理的`目的之一是要找出員工績效不足與改進(jìn)績效方向，幫助員工成長從而更好完成個人及部門目標(biāo)。

　　1、建議公司每月組織一次績效考核工作總結(jié)會議，將績效考核存在的問題進(jìn)行總結(jié)和整改，以提高績效考核工作的實(shí)用性。

　　2、人力資源部可加強(qiáng)對績效面談環(huán)節(jié)的監(jiān)控，績效評分結(jié)束后，組織各部門進(jìn)行績效面談，把控各部門績效面談的時間，對各部門的績效面談進(jìn)行抽查和指導(dǎo)，甚至直接協(xié)同部門經(jīng)理參與員工的面談。

　　3、完善績效考核的關(guān)鍵因素是公司管理層對績效的認(rèn)識及態(tài)度，建議公司將原有“全民績效”的考核機(jī)制暫改為僅對中高層干部進(jìn)行考核或者對以部門為單位進(jìn)行考核。讓部門負(fù)責(zé)人真正掌握績效考核的管理工具后再實(shí)施全員績效考核。

　　三、總結(jié)

　　績效管理是一個循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)的過程，更是一把手工程，對中高層管理人員要求較高，不可能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)績效管理的快速提升，必須隨著績效管理制度的進(jìn)一步推行和完善、各級管理人員績效管理意識的進(jìn)一步提高和不斷找出問題的癥結(jié)所在并不斷改進(jìn)，才能真正發(fā)揮績效管理的作用。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 9

　　一、項(xiàng)目建設(shè)情況

　　xx項(xiàng)目為XX公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：

　　公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。

　　二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況

　　工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

　　三、經(jīng)費(fèi)使用情況

　　中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的`選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分：

　　1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；

　　2、公司科技投入；

　　3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。

　　四、社會效益

　　中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，20xx年中心運(yùn)行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

　　工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會和市場機(jī)會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。

　　五、經(jīng)濟(jì)效益

　　本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。

　　六、存在的問題及建議

　　目前中心運(yùn)行良好，存在的問題主要就是：

　　1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息；

　　2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 10

　　根據(jù)縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時一周時間，對學(xué)校績效工資實(shí)施情況進(jìn)行了全面的調(diào)研。這次調(diào)研的主要內(nèi)容是學(xué)校實(shí)施績效工資前后教師平均收入對比；實(shí)施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調(diào)動作用；實(shí)施績效工資對學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)與管理的影響；績效工資實(shí)施過程中存在的問題。調(diào)研的目的是通過調(diào)研以便更好地開展績效工資實(shí)施工作，提高學(xué)校廣大教職工的工作積極性。召開大小座談會三次，走訪了不同年級不同學(xué)科的教師，召開教職工代表會讓代表們充分發(fā)表意見。通過窺一斑而知全身。此后我們又坐下來認(rèn)真學(xué)習(xí)、細(xì)細(xì)解讀中央和省市的有關(guān)文件，弄懂弄通了政策規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我校按照國家和省市的有關(guān)規(guī)定，對事業(yè)單位的學(xué)校正式工作人員，從2009年實(shí)施以來事業(yè)單位績效工資情況分析。基礎(chǔ)性績效工資，義務(wù)教育學(xué)校占70%，獎勵性績效工資占30%，其中獎勵性績效工資主要體現(xiàn)工作量和實(shí)際貢獻(xiàn)等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據(jù)本校實(shí)際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時以教代會為載體，由校委會提出草案，在充分征求教職工意見的基礎(chǔ)上，教代會通過形成方案。中層以上學(xué)校干部的工作量按全校教職工的平均值計(jì)算。獎勵性績效工資數(shù)額一般不高于教職工的平均值。自從義務(wù)教育階段中小學(xué)全面實(shí)施教師績效工資政策以來，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。

　　二、實(shí)施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調(diào)動作用

　　根據(jù)規(guī)定，教師績效考核的內(nèi)容主要是完成學(xué)校規(guī)定的崗位職責(zé)和工作任務(wù)的實(shí)績，包括師德和教育教學(xué)、從事班主任工作等方面的實(shí)績。績效工資制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機(jī)感，進(jìn)修學(xué)習(xí)和教學(xué)工作產(chǎn)生了動力，大大提高了承擔(dān)教學(xué)課時、班主任工作等的自主性，合理的競爭機(jī)會和公平的`競爭條件，增強(qiáng)了教師參加管理、主動承擔(dān)教學(xué)任務(wù)以及進(jìn)行教學(xué)改革的意識。但有的教師認(rèn)為獎勵性績效工資30%中，扣出班主任津貼、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來考核我們，沒拿多少。對積極性有一定的影響。

　　三、實(shí)施績效工資對學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)與管理的影響

　　實(shí)施績效工資，教師之間適當(dāng)拉開了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。但是沒考慮教學(xué)效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學(xué)成績量化，教輔人員和教師之間無法比較，校干和教師之間易產(chǎn)生矛盾，不利于學(xué)校管理和團(tuán)結(jié)。

　　四、績效工資實(shí)施過程中存在的問題與改進(jìn)措施

　　（一）績效工資考核體系的構(gòu)建不十分科學(xué)合理，現(xiàn)在存在：一是對不同人員拉開多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。所以完善落實(shí)績效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績效工資考核體系。學(xué)校績效工資考核方案改革發(fā)展的原則、思路要明確“三個有利于”標(biāo)準(zhǔn)，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于大多數(shù)教師利益；但真正實(shí)行競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬難度較大。

　　（二）教師對績效工資政策還存在著誤解，大多數(shù)的教師認(rèn)為就是拿我們自己的錢，來考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績效工資是否拿夠了，誤認(rèn)為職務(wù)津貼、各類加班費(fèi)是從自己獎勵性績效工資中擠出來的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報(bào)酬少，奉獻(xiàn)多。也有的教師認(rèn)為績效工資就是單純的漲工資，認(rèn)為教育局績效工資總量偏低。對于這些，我想要加大對績效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績效考核方案。懂得績效工資的目的和意義。一要全面理解。績效工資的實(shí)行是我國分配制度的一項(xiàng)重大改革，績效工資是新的分配體制，70%是基礎(chǔ)性績效工資，30%是獎勵性績效考核。二要正確理解。30%只是一個口徑，不是一個獎勵性標(biāo)準(zhǔn)，不是工資，是獎金。應(yīng)先獎勵給學(xué)校，在由學(xué)校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機(jī)制需要一個逐步完善的過程，不能求全責(zé)備，只要符合“三個有利于”的機(jī)制就是可行的機(jī)制，通過加大宣傳力度，教師才能真正認(rèn)識、理解績效工資政策、支持和參與績效工資政策改革。

　　（三）教師總體待遇的提高呼喚我們必須全面加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)沒有明顯改變，教師的師德師風(fēng)和教學(xué)業(yè)務(wù)能力還不能滿足社會對優(yōu)質(zhì)教育的需求。待遇的提高與教師素質(zhì)不變形成了反差，如何扭轉(zhuǎn)這一局面，這是一個比較棘手的問題，有待于我們共同探討共同努力。

　　（四）一點(diǎn)建議：由于學(xué)校工作的復(fù)雜性瑣碎性，在管理上千頭萬緒，不好量化，所以方案應(yīng)從簡，再分配績效工資時黨員干部講風(fēng)格、比貢獻(xiàn)、制定方案時應(yīng)做到粗線條、小差距、易操作、講風(fēng)格、比貢獻(xiàn)。中層校干和教師分開考核，并按照學(xué)校規(guī)模由上級主管部門給一定的職數(shù)，這樣就能減少中層與教師間的矛盾。總之績效工資的實(shí)施體現(xiàn)了黨和政府對廣大教師的關(guān)心，體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對教育的投入大大增加，績效工資的實(shí)施對加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 11

　　根據(jù)《岳陽市財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》，我們將20xx年開展的市直電子政務(wù)建設(shè)、教育信息化建設(shè)、關(guān)停危害鐵山庫區(qū)水源企業(yè)場地補(bǔ)償資金等13個項(xiàng)目支出的重點(diǎn)績效評價(jià)情況進(jìn)行梳理，及時向市政府呈報(bào)了《岳陽市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)情況的報(bào)告》。根據(jù)唐道明常務(wù)副市長重要批示，我局召集了相關(guān)業(yè)務(wù)科室認(rèn)真研究，將績效評價(jià)結(jié)果反饋到各項(xiàng)目支出單位，并督促落實(shí)整改。

　　各相關(guān)預(yù)算部門和項(xiàng)目單位積極響應(yīng)《評價(jià)報(bào)告》反饋的意見，認(rèn)真開展自查自糾，組織專題研究，逐條分析原因所在，責(zé)任所在，提出相應(yīng)的整改措施，并出具了書面整改報(bào)告。現(xiàn)將涉及績效評價(jià)主要問題點(diǎn)的整改情況報(bào)告如下：

　　一、市電子政務(wù)辦的電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目

　　市直電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目近三年財(cái)政支出1.57億元,市電子政務(wù)辦針對25個重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目整改情況進(jìn)行了整理與核實(shí)，并將項(xiàng)目總體整改情況及下一步運(yùn)行措施的專題上報(bào)市政府。各項(xiàng)目存在的目標(biāo)與進(jìn)度偏差等共性問題如期得到落實(shí),上報(bào)整改項(xiàng)目也得到積極回應(yīng)。

　　1、關(guān)于電子政務(wù)項(xiàng)目建成投用運(yùn)維問題。市電子政務(wù)辦將在項(xiàng)目建設(shè)之初，統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目5年左右的運(yùn)維、應(yīng)用，落實(shí)運(yùn)維費(fèi)用,建立項(xiàng)目應(yīng)用機(jī)制；項(xiàng)目經(jīng)過三個月試運(yùn)行期滿后，再由電子政務(wù)辦、項(xiàng)目業(yè)主及職能單位聯(lián)合組織驗(yàn)收，重點(diǎn)考察平臺功能的完備、合標(biāo)和項(xiàng)目投用的效益發(fā)揮情況，務(wù)必整體達(dá)標(biāo)才能申請竣工驗(yàn)收。

　　2、關(guān)于電子政務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)應(yīng)用問題。市電子政務(wù)辦將按三年一次的頻率，聯(lián)合審計(jì)、財(cái)政部門對市本級的電子政務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行全覆蓋全方位的績效評價(jià)，項(xiàng)目后續(xù)資金計(jì)劃安排與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤。對于績效評價(jià)較低項(xiàng)目（評分低于80分），將暫緩項(xiàng)目資金撥付；對于績效評價(jià)優(yōu)秀單位（評分高于90分），將優(yōu)先考慮項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。

　　二、市城管局的城區(qū)公共自行車租賃系統(tǒng)運(yùn)營項(xiàng)目

　　1、關(guān)于租賃系統(tǒng)故障應(yīng)急處置問題。一是加強(qiáng)宣傳力度。目前公共自行車租賃辦卡9.4萬張，使用人數(shù)達(dá)2400萬人次。為幫助市民文明規(guī)范使用公共自行車，減少使用不規(guī)范導(dǎo)致的故障率，將利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布相關(guān)政策及使用和說明，開通手機(jī)登陸查詢功能。二是加強(qiáng)運(yùn)營維護(hù)。要求運(yùn)營商加強(qiáng)對系統(tǒng)的維護(hù)力度與責(zé)任，在人流集中地和站點(diǎn)使用頻率較高的地方設(shè)置維修應(yīng)急人員，及時處理設(shè)備故障等相關(guān)問題。

　　2、關(guān)于監(jiān)控系統(tǒng)防漏電安全保護(hù)問題。20xx年,網(wǎng)絡(luò)流傳全國各地發(fā)生“公共自行車系統(tǒng)漏電”現(xiàn)象后，督促運(yùn)營商立即清查所有站點(diǎn)的用電情況，排查安全漏洞，對已發(fā)生的1起漏電情況及時整改到位。目前，公共自行車站點(diǎn)系統(tǒng)只有鎖車樁和自助服務(wù)終端用電帶電，站點(diǎn)系統(tǒng)用電設(shè)施符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，都安裝了雙重防漏電安全保護(hù)裝置，一旦遇到漏電短路等異常情況會立即切斷電源，確保安全。

　　三、市住建局的中心城區(qū)城建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集建庫項(xiàng)目

　　1、關(guān)于系統(tǒng)功能信息共享優(yōu)化問題。一是完善導(dǎo)入功能。在一期已經(jīng)建成城建項(xiàng)目庫的基礎(chǔ)上，“項(xiàng)目一張圖”的上傳及導(dǎo)入功能已經(jīng)完成。城建計(jì)劃項(xiàng)目可以通過平臺上傳初步設(shè)計(jì)的CAD圖，通過后臺處理導(dǎo)入到“項(xiàng)目一張圖”中。二是部門信息共享。目前已與市國土局、市規(guī)劃局簽訂了地理信息涉密數(shù)據(jù)使用的保密協(xié)議，同時與市電子政務(wù)辦達(dá)成進(jìn)入市政府云機(jī)房統(tǒng)一管理的初步意愿，確保數(shù)據(jù)的安全性。三是后續(xù)功能優(yōu)化。目前已經(jīng)把對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的界面、功能優(yōu)化，手機(jī)APP移動端的建設(shè)納入基礎(chǔ)設(shè)施平臺20xx年城建計(jì)劃，按計(jì)劃啟動（二期）項(xiàng)目建設(shè)。

　　2、關(guān)于項(xiàng)目庫建設(shè)合同量細(xì)化問題。發(fā)現(xiàn)問題后，市住建局立即與市建筑設(shè)計(jì)院進(jìn)行了聯(lián)系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬元”再細(xì)化，量化為學(xué)院路、巴陵路等約為18公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關(guān)成果紙質(zhì)版和電子版，并附有相關(guān)量化指標(biāo)，便于今后開展工作。

　　3、專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整情況：根據(jù)中心城區(qū)城建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集建庫項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果，經(jīng)與項(xiàng)目單位銜接，及時調(diào)整年度績效目標(biāo)與年度預(yù)算安排相接合。該項(xiàng)目20xx年預(yù)算安排260萬元，調(diào)整20xx年預(yù)算安排200萬元,調(diào)減60萬元。

　　四、市殘聯(lián)的殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目

　　1、關(guān)于殘疾人住房解困幫扶目標(biāo)問題。20xx年市殘聯(lián)計(jì)劃完成住房解困戶70戶，但經(jīng)過后期的精確摸底調(diào)查和嚴(yán)格審查，實(shí)際上只有64戶符合政策要求并納入了改造范圍，另外6戶未納入改造范圍，節(jié)約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計(jì)劃中。在下年度預(yù)算時，將加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，做好摸底調(diào)查工作完成年初設(shè)立的幫扶目標(biāo)。

　　2、關(guān)于殘疾人就業(yè)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算問題。市殘聯(lián)將按照年度計(jì)劃安排和《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》規(guī)定，將殘保金用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、文化體育等殘疾人事業(yè)，科學(xué)細(xì)化使用于項(xiàng)目。一是已把殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目納入一般預(yù)算中。二是為殘疾人就業(yè)保障金使用核算單獨(dú)設(shè)置賬戶，下設(shè)具體子科目，保障專款專用，保證資金的安全性。

　　五、市質(zhì)監(jiān)局整體支出整改情況

　　1、關(guān)于特種設(shè)備使用監(jiān)督檢查面問題。20xx年度計(jì)劃監(jiān)督檢查特種設(shè)備重點(diǎn)使用單位87家，市特種設(shè)備監(jiān)察人員現(xiàn)場檢查了81家單位，另外有6家特種設(shè)備使用單位因許可資質(zhì)到期，已邀請省質(zhì)監(jiān)廳的專家組到單位現(xiàn)場鑒定評審，市質(zhì)監(jiān)局也安排了監(jiān)察人員全程參與，評審中發(fā)現(xiàn)的問題留下了備忘錄，并督促整改落實(shí)。考慮到優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，6家特種設(shè)備重點(diǎn)使用單位不再由市質(zhì)監(jiān)局組織重復(fù)檢查。

　　2、關(guān)于服務(wù)企業(yè)幫扶目標(biāo)偏差問題。岳陽宏岳物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不符合驗(yàn)收要求，針對企業(yè)幫扶，質(zhì)監(jiān)局組織專家?guī)椭�和督促企業(yè)制定整改措施，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，包括制定物流系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)施、機(jī)械裝置、專用工具等各個分系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)一整個物流系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)；研究物流系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的配合性等，爭取評估驗(yàn)收合格。

　　3、關(guān)于資產(chǎn)核算與處置管理問題。機(jī)關(guān)剛從八字門搬遷至南湖院，科室人員調(diào)整較大，資產(chǎn)管理相對滯后。整改措施：一是做到有專人負(fù)責(zé)，成立資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對所屬單位資產(chǎn)購置、使用和處置不定期進(jìn)行檢查通報(bào)；二是建立健全資產(chǎn)管理制度，完善資產(chǎn)購置、使用和處置各環(huán)節(jié)工作，把國有資產(chǎn)管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，列入當(dāng)年度工作目標(biāo)；三是明確職責(zé)，明確各職能部門資產(chǎn)管理職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求，分級管理，各盡所能。

　　六、岳陽縣鐵山執(zhí)法局的關(guān)停危害鐵山庫區(qū)水源企業(yè)、場所補(bǔ)償專項(xiàng)資金項(xiàng)目

　　1、關(guān)于水源企業(yè)遷移補(bǔ)償獎勵標(biāo)準(zhǔn)彈性問題。按照縣政府相關(guān)方案，退養(yǎng)戶相應(yīng)給予10%的獎勵，此批32戶按標(biāo)準(zhǔn)給予10%的獎勵。但由于部分養(yǎng)殖場不在核心庫區(qū)村且有空欄現(xiàn)象的，未發(fā)放10%補(bǔ)償獎勵。另因養(yǎng)殖場首個試點(diǎn)退養(yǎng)戶的圍墻面積、新修公路等尚未列入補(bǔ)償方案，當(dāng)時沒有工作經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，為雙方達(dá)成協(xié)議早簽約，推動庫區(qū)畜禽退養(yǎng)，將其設(shè)施補(bǔ)償納入了獎金范圍。

　　2、關(guān)于發(fā)放獎勵補(bǔ)償基數(shù)偏差問題。庫區(qū)退養(yǎng)按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無反彈后驗(yàn)收等程序，按進(jìn)度分別打款30%、60%、10%，但是有部分退養(yǎng)戶簽訂合同后直接完全拆除欄舍，不存在反彈問題，程序一步到位，直接一次性打款。

　　3、關(guān)于補(bǔ)償及獎勵后監(jiān)管不力問題。截止到20xx年8月底，試點(diǎn)許滿斌養(yǎng)殖場的欄舍隔欄已經(jīng)全部拆除，整改到位，岳陽縣鐵山執(zhí)法局已經(jīng)對拆除后的養(yǎng)殖場進(jìn)行了拍照取證。因部分養(yǎng)殖場涉及合伙人情況，在退養(yǎng)補(bǔ)償款分配問題上產(chǎn)生內(nèi)部糾紛，導(dǎo)致補(bǔ)償資料收集不全。后經(jīng)各方協(xié)商一致后簽訂合同，確定領(lǐng)款人、按照程序發(fā)放補(bǔ)償款并整理建檔。

　　4、關(guān)于退養(yǎng)戶場地空置及產(chǎn)業(yè)扶持問題。目前正在積極爭取項(xiàng)目，針對退養(yǎng)的養(yǎng)殖場加快綠化及無污染企業(yè)發(fā)展，積極向政府、環(huán)保部門申報(bào)爭取。

　　七、市農(nóng)委的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)市級獎補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境治理及秀美系列獎補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　1、關(guān)于項(xiàng)目考評依據(jù)不明確問題。市農(nóng)委從20xx年下半年著手進(jìn)一步完善有關(guān)農(nóng)村環(huán)境整治考評方案，重新制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)岳陽市美麗縣城美麗村莊美麗社區(qū)農(nóng)村文明家庭考核方案的通知》（岳農(nóng)發(fā)〔20xx〕54號）文件，針對評價(jià)提出的'問題以及后續(xù)考評中可能出現(xiàn)的漏洞，制定了具體可行的預(yù)防方案及相關(guān)管理辦法，確保今后不再出現(xiàn)類似問題。

　　2、關(guān)于項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未單獨(dú)核算問題。新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村環(huán)境整治獎補(bǔ)、講評經(jīng)費(fèi)來源于同一條指標(biāo)，市農(nóng)委財(cái)務(wù)人員沒有單獨(dú)設(shè)置獨(dú)立項(xiàng)目對其進(jìn)行分別核算和記賬，只將農(nóng)村環(huán)境整治獎補(bǔ)、講評經(jīng)費(fèi)的開支列入其中。針對該問題，該單位已經(jīng)進(jìn)行了整改，在今后的項(xiàng)目核算工作中，嚴(yán)格按分類要求細(xì)化項(xiàng)目核算工作。

　　八、國土資源規(guī)劃勘測院基礎(chǔ)測繪項(xiàng)目

　　1、關(guān)于基礎(chǔ)測繪項(xiàng)目部分功能效益問題。為地方國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、以及為市本級各部門和各專業(yè)測繪提供基礎(chǔ)地理信息而實(shí)施的測繪，其部分功能效益是隱形的，因城市導(dǎo)航應(yīng)用的是電子地圖，并非應(yīng)用基礎(chǔ)測繪所采集的地形圖數(shù)據(jù)，而該數(shù)據(jù)為涉密數(shù)據(jù)不能應(yīng)用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動與有關(guān)部門就加強(qiáng)對接，在不涉密的情況下，加強(qiáng)成果應(yīng)用，服務(wù)廣大群眾。

　　2、關(guān)于政府采購項(xiàng)目合同執(zhí)行滯后問題。國土資源局針對該情況完善了項(xiàng)目管理制度，明確了責(zé)任，由相關(guān)科室督促技術(shù)管理責(zé)任單位嚴(yán)格按照政府采購要求如期簽訂合同，確保政府采購程序執(zhí)行到位。

　　九、市貿(mào)促會貿(mào)易促進(jìn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目

　　1、關(guān)于資金使用與績效目標(biāo)偏差問題。嚴(yán)格預(yù)算管理，壓縮不必要的活動。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算與預(yù)算項(xiàng)目保持一致，做到每個活動項(xiàng)目專款專用。

　　2、關(guān)于培育自主會展品牌問題。20xx年貿(mào)促會籌備“中韓博覽會”，準(zhǔn)備于10月份在岳陽展出，前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)全部就緒，后由于國際形勢原因，導(dǎo)致會展取消。目前因舉辦會展的需要大量的資金投入，市貿(mào)促會為培育自主會展品牌，下一步貿(mào)促會將結(jié)合岳陽本地配套產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢，重點(diǎn)打造臨湘的浮標(biāo)展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。

　　3、關(guān)于項(xiàng)目后續(xù)跟蹤服務(wù)不到位難題。今后，貿(mào)促會將加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)活動的跟蹤管理。項(xiàng)目活動和總結(jié)報(bào)告必須附活動成果清單，以便于經(jīng)貿(mào)活動能夠簽約項(xiàng)目的后繼跟蹤管理，確保簽約項(xiàng)目落地，提高簽約項(xiàng)目履約率。

　　十、廣播電視大學(xué)學(xué)生宿舍改造項(xiàng)目

　　1、關(guān)于新增資產(chǎn)閑置問題。電大原計(jì)劃與北大青鳥海納校區(qū)進(jìn)行中職合作辦學(xué)被終止。新宿舍改造項(xiàng)目原擬定為緩解中職學(xué)生的住宿壓力問題，項(xiàng)目完成后實(shí)際增加床位128個。由于學(xué)校教室、食堂等配套設(shè)施都無法容納更多的學(xué)生人數(shù)，學(xué)校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍現(xiàn)作為培訓(xùn)學(xué)員宿舍。今年6月份，中職學(xué)校將大幅擴(kuò)招，預(yù)計(jì)近兩年中職學(xué)生人數(shù)激增，住宿生不斷增加。屆時，改造好的新宿舍與新增資產(chǎn)將會得到充分利用。

　　2、關(guān)于項(xiàng)目施工變更超支問題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室，抽調(diào)專業(yè)人員專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)工程項(xiàng)目預(yù)算投資的控制管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算清單及預(yù)算工程內(nèi)容控制項(xiàng)目資金。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 12

　　為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（信發(fā)3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開展了20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作。現(xiàn)將本次績效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報(bào)如下：

　　一、績效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況

　　根據(jù)《信豐縣財(cái)政局在于開展20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，對20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門（單位）首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。

　　在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了科技計(jì)劃專項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)、兩違整治專項(xiàng)資金四個專項(xiàng)涉及50個資金使用分項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額2096.66萬元。經(jīng)過近2個月的'現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評價(jià)方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績效基本達(dá)到預(yù)期，四個項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題

　　（一）預(yù)算績效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預(yù)算績效管理制度的認(rèn)知不到位，對績效監(jiān)控工作不重視，未按時間節(jié)點(diǎn)及時進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。

　　（二）績效指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效目標(biāo)設(shè)置沒有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，部門項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報(bào)中，部分單位未提供佐證附件，對于項(xiàng)目開展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報(bào)時為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫項(xiàng)目開展進(jìn)度，無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。

　　（三）績效管理缺乏有效機(jī)制，項(xiàng)目開展過程存在問題。部分項(xiàng)目實(shí)施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位，項(xiàng)目實(shí)施過程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。

　　三、下一步工作要求

　　（一）增強(qiáng)績效管理理念。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。

　　（二）以問題為導(dǎo)向。正視績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，如：績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學(xué)的個性化績效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報(bào)績效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。

　　（三）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，及時進(jìn)行預(yù)警，確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，督促部門及時調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 13

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價(jià)工作小組，對我局20xx年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　20xx年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)財(cái)政國庫集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購，堅(jiān)持公開公平公正。

　　1、整體支出規(guī)模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為105%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1750.25元。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項(xiàng)目需到年底或次年年初驗(yàn)收之后才予以支付，無法在當(dāng)年形成支出。

　　（二）部門整體支出績效目標(biāo)及完成情況

　　20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達(dá)到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹52萬人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災(zāi)0.1796萬畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項(xiàng)爭資1875.6萬元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預(yù)算編制情況在財(cái)政部門批復(fù)后都及時在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。

　　（三）部門整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　我單位嚴(yán)格按照上級專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金專款專用。林業(yè)專項(xiàng)資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。

　　1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少4.9萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。20xx年全面完成了上級主管部門下達(dá)我局的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。

　　2、資金管理情況。我局項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證資金及時足額用到項(xiàng)目中。20xx年上級財(cái)政下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補(bǔ)貼、森林撫育共507.61萬元通過財(cái)政“一卡通”直接補(bǔ)貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金全部按上級標(biāo)準(zhǔn)撥付給各公益林管護(hù)單位；其他林業(yè)項(xiàng)目資金全部通過財(cái)政國庫集中支付方式直接撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我局項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持局集體決策。對造林項(xiàng)目制訂工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，開展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精細(xì)設(shè)計(jì)，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時間完成造林。對退耕還林政策補(bǔ)助資金、造林補(bǔ)貼資金、森林撫育補(bǔ)貼資金通過財(cái)政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護(hù)責(zé)任區(qū)，明確管護(hù)責(zé)任的方法，管護(hù)任務(wù)落實(shí)到具體公益林護(hù)林員，確保生態(tài)公益林保護(hù)責(zé)任制得到有效落實(shí)。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　1、績效評價(jià)目的

　　加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2、績效評價(jià)工作過程

　　我單位成立了績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。

　　我局20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為94分，等級為優(yōu)秀。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　20xx年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的`各項(xiàng)績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

　　經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：

　　1、生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利。全年完成營造林任務(wù)3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟(jì)林460畝等造林樣板基地。

　　2、項(xiàng)目支撐后勁更足。20xx年，申報(bào)了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，爭取省級項(xiàng)目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項(xiàng)目的監(jiān)測調(diào)查工作。推進(jìn)了20xx年度中央財(cái)政林業(yè)科技推廣項(xiàng)目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。

　　3、環(huán)保攻堅(jiān)積極推進(jìn)。強(qiáng)化以林地為核心的森林資源保護(hù)，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)審計(jì)涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結(jié)案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。

　　4、資源管護(hù)成效顯著。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時檢查站12個，安排巡查隊(duì)100余支，巡查人員640余人巡查巡護(hù)，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計(jì)劃任務(wù)的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴(yán)格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補(bǔ)進(jìn)省級公益林10萬畝補(bǔ)助資金154萬元、今年25萬畝公益林補(bǔ)助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護(hù)補(bǔ)助資金81萬元和退耕還林補(bǔ)助資金220萬元全部發(fā)放到位。

　　四、存在的問題

　　1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 14

　　一、部門、單位基本情況

　　1、主要職責(zé)

　　（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作，負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。

　　（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　（三）指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作，負(fù)責(zé)報(bào)送備案縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策和政府會議紀(jì)要進(jìn)行合法性審查或論證說明。

　　（四）負(fù)責(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)縣政府安排，會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導(dǎo)縣直部門合同審查管理工作。

　　（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作，擬訂規(guī)劃、年度計(jì)劃、考核方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。管理全縣行政執(zhí)法證件，組織或會同有關(guān)部門實(shí)施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核、資格認(rèn)定和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府作為被申請人的`最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負(fù)責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。

　　（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作，協(xié)調(diào)上級司法行政部門做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作。指導(dǎo)調(diào)解工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　（七）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

　　（八）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺建設(shè)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

　　（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

　　（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎勵。

　　（十一）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員車輛情況

　　20xx年底單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法律事務(wù)管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、基層法治建設(shè)股、裝備財(cái)務(wù)股、政工室。所屬機(jī)構(gòu)15個，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。

　　20xx年底本單位共67人，其中：機(jī)關(guān)編制人數(shù)34人，司法所人員18人，退休人員15人。

　　執(zhí)法執(zhí)勤用車定編2臺，現(xiàn)有車輛2臺。

　　二、基本支出情況

　　20xx年度基本支出共計(jì)646.88萬元，主要是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行等開支。其中機(jī)關(guān)運(yùn)行94.58萬元，主要為辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支1.37萬元，公務(wù)接待1.73萬元，單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，公務(wù)接待次數(shù)50批次，465人次，較去年減少了1.72萬元開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支94.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)94.6萬元壓減了0.02萬元，落實(shí)了過緊日子要求。

　　三、項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支365.45萬元（含縣財(cái)政配套資金），其中：

　　（1）省級法律援助經(jīng)費(fèi)25.81萬元，主要用于法律援助案件補(bǔ)助、法律援助工作站點(diǎn)建設(shè)、辦案資料印刷、辦案差旅費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助等；

　　（2）裝備經(jīng)費(fèi)開支26.34萬元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺、辦公家具、矯正信息化建設(shè)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)費(fèi)、辦公用電腦、打印機(jī)等；

　　（3）基層司法所工作經(jīng)費(fèi)16.2萬元；

　　（4）中央業(yè)務(wù)用房等基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)173.24萬元；

　　（5）普法宣傳23.8萬元，主要用于資料費(fèi)、廣告牌、租車費(fèi)、放映費(fèi)、法治長廊建設(shè)款、法治禁毒廣場建設(shè)、普法讀本等開支；

　　（6）社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)38.5萬元，主要用于差旅費(fèi)、油料費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、授課費(fèi)、租車費(fèi)等；

　　（7）人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)36萬元，主要用于辦公費(fèi)、油料費(fèi)、差旅費(fèi)、人民調(diào)解證書胸牌款、印刷費(fèi)、人民調(diào)解委員會建設(shè)經(jīng)費(fèi)、以獎代補(bǔ)開支等；

　　（8）法制建設(shè)25.56萬元，主要用于辦案差旅費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)開支等。

　　四、部門整體支出績效情況

　　基本支出646.88萬元，較上年度534.61萬元增加112.27萬元，增長21%；人員經(jīng)費(fèi)支出552.3萬元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬元增長15.2%；日常公用經(jīng)費(fèi)94.58萬元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬元增長29.8%。項(xiàng)目支出主要為保障本局特定工作事項(xiàng)而發(fā)生的支出，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出173.24萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目192.21萬元。20xx年項(xiàng)目支出365.45萬元，較去年386.01萬元減少20.56萬元，減少5.6%。

　　普法宣傳主要圍繞深化社會管理創(chuàng)新、社會矛盾化解、公正廉潔執(zhí)法三項(xiàng)重點(diǎn)工作作為出發(fā)點(diǎn)深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創(chuàng)建活動為法治衡山建設(shè)提供有力保障，普法依法治理工作全面開展，考核機(jī)制不斷完善；社區(qū)矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達(dá)94.5%；人民調(diào)解全年組織全縣人民調(diào)解員1700人次進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)，全年共調(diào)解矛盾糾紛1900余件，調(diào)解成功1870件，成功率達(dá)98%，完成了21個村級人民調(diào)解委員會的`建設(shè)；法律援助、公共法律服務(wù)實(shí)體平臺運(yùn)行順利，公共法律服務(wù)中心工作正常運(yùn)行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢約6500余人次，維護(hù)了社會穩(wěn)定；法制建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成了行政應(yīng)訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學(xué)法、守法、懂法，不斷加強(qiáng)廣大人民群眾學(xué)會使用法律來保護(hù)自身合法權(quán)益的意識，全縣全年度無重大案件發(fā)生，社會治安較為穩(wěn)定。

　　五、存在的主要問題

　　財(cái)務(wù)管理制度方面存在財(cái)務(wù)審批流程欠嚴(yán)謹(jǐn)，目前單位無支出審批單，領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)均在發(fā)票或原始憑證資料上簽署意見，審核人員審核職能未完全執(zhí)行到位，主要原因是未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

　　六、整改措施建議

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控管理，使用支出審批單，明確審核、復(fù)核、審批崗位職責(zé)，規(guī)范原始憑證傳遞流程。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，按照會計(jì)核算的基本要求，遵循真實(shí)性、及時性、完整性原則，結(jié)合本單位實(shí)際情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。加強(qiáng)對原始票據(jù)的審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定更正或者補(bǔ)充。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理把控，嚴(yán)格執(zhí)行單位各項(xiàng)管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無差錯。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度及公務(wù)執(zhí)勤車輛的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，加強(qiáng)商品和服務(wù)合同的控制和管理。

　　七、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評價(jià)得分為93分。

　　2、從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效等方面對項(xiàng)目支出逐項(xiàng)評分進(jìn)行綜合評價(jià)，20xx年度項(xiàng)目整體績效評價(jià)等次為良好。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 15

　　20xx年5月xx縣財(cái)政局委托第三方評價(jià)公司對我單位20xx年社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于20xx年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)情況的反饋意見函》要求，現(xiàn)將績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　xx縣司法局20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)是由縣財(cái)政撥款，主要用于指導(dǎo)、督促和檢查司法所對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作、社區(qū)矯正場所建設(shè)和管理工作、開展社區(qū)矯正相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作、開展社區(qū)矯正信息化建設(shè)工作等費(fèi)用的支出。縣司法局在20xx年度負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作，確保全縣的社區(qū)矯正工作發(fā)展規(guī)劃、管理制度和相關(guān)政策順利開展，并在組織實(shí)施后取得了相應(yīng)的成效。

　　二、績效評價(jià)結(jié)論

　　xx縣司法局基本完成了20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目深化社區(qū)矯正對社區(qū)協(xié)理員進(jìn)行依法矯正、監(jiān)管到位，加大管理力度，持續(xù)推進(jìn)社區(qū)矯正工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，完善貫徹落實(shí)的相關(guān)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改，嚴(yán)格執(zhí)行請銷假等監(jiān)管制度，預(yù)防和減少社區(qū)服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實(shí)施過程中也存在諸多不規(guī)范的問題：該項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確、績效目標(biāo)數(shù)值不準(zhǔn)確、資金使用不合規(guī)等。該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策17.00分，項(xiàng)目過程3.71分，項(xiàng)目產(chǎn)出11.75分，項(xiàng)目效益51.00分，綜合評價(jià)得分為83.46分，績效評價(jià)等級為“良”。

　　三、存在問題

　　(一)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。該項(xiàng)目預(yù)算總投資150.00萬元，截至20xx年12月31日，該項(xiàng)目總費(fèi)用為114.47萬元，其中：實(shí)際支出106.12萬元，應(yīng)付未付8.35萬元。預(yù)算金額與實(shí)際金額有偏差。

　　(二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。截至20xx年12月31日該項(xiàng)目支出為106.12萬元，資金預(yù)算執(zhí)行率為70.75%，預(yù)算資金與實(shí)際支出資金不匹配。

　　(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)值不準(zhǔn)確。該項(xiàng)目設(shè)立了績效目，但數(shù)量指標(biāo)值偏差較大。

　　(四)項(xiàng)目資金支出審批不嚴(yán)謹(jǐn)，存在挪用資金的問題。在本項(xiàng)目資金中列支單位臨聘人員工資。

　　(五)在招聘社區(qū)矯正協(xié)理員后，較少開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，并未及時進(jìn)行社區(qū)矯正協(xié)理員相關(guān)監(jiān)管知識培訓(xùn)。

　　(六)項(xiàng)目自評報(bào)告不規(guī)范。績效自評中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

　　四、整改情況

　　(一)合理編制年初預(yù)算，提高財(cái)政資金效用。針對預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)的問題，我單位在今后項(xiàng)目預(yù)算中，努力提高編制水平，結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行合理的預(yù)算編制，對各種費(fèi)用支出進(jìn)行合理細(xì)分、對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、保證編制內(nèi)容完整，做到科學(xué)編制。

　　(二)提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金及時支付。在以后的工作中，根據(jù)日常運(yùn)行要求，我單位會積極與縣財(cái)政聯(lián)系，及時撥付資金，按上級部門要求規(guī)范開展資金申報(bào)及兌付，提高預(yù)算執(zhí)行率，切實(shí)做好社區(qū)矯正管理工作。

　　(三)合理確定績效目標(biāo)，提升目標(biāo)與實(shí)際支出的匹配度。因社區(qū)矯正對象屬于特殊群體，具體績效目標(biāo)數(shù)值只能根據(jù)近三年的'社矯對象進(jìn)行預(yù)測，我單位會根據(jù)實(shí)際情況，合理確定績效目標(biāo)數(shù)值，明確績效目標(biāo)，提升目標(biāo)與實(shí)際支出的匹配度，確保達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的社會效益。

　　(四)加強(qiáng)項(xiàng)目支出審核，確保資金使用合規(guī)。我單位已對非社區(qū)矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進(jìn)行了清理，今后會加強(qiáng)對社區(qū)矯正管理工作項(xiàng)目以及其他項(xiàng)目的資金支出審批，確保不再出現(xiàn)類似問題。

　　(五)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升社區(qū)矯正協(xié)理員業(yè)務(wù)能力。20xx年，我單位已制定關(guān)于社區(qū)矯正實(shí)務(wù)“互學(xué)互鑒互助”培訓(xùn)工作方案，截至20xx年8月，我單位已開展6次社區(qū)矯正培訓(xùn)，由社矯股股長、司法所所長或業(yè)務(wù)骨干結(jié)合自身工作實(shí)際，圍繞社區(qū)矯正工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對全縣社區(qū)矯正工作人員進(jìn)行培訓(xùn)授課。在今后的工作中，我單位每年將會定期或不定期開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)其業(yè)務(wù)能力，提升社區(qū)矯正協(xié)理員的業(yè)務(wù)水平，除此之外，也會積極參加上級部門開展的社區(qū)矯正業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　(六)對項(xiàng)目加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo)，規(guī)范編制自評報(bào)告。加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施完成情況的督導(dǎo)檢查，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評價(jià)方法，編制規(guī)范的自評報(bào)告，并給出合理評分及評級，對項(xiàng)目的實(shí)施情況、產(chǎn)生的社會效益等進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 16

　　按照公司 年安全管理工作計(jì)劃和公司對安全管理工作的要求，根據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度》的規(guī)定對公司20xx年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

　　公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考評小組根據(jù)公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報(bào)告：

　　一、安全目標(biāo)完成情況

　　公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門安全管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了無工亡、無重大火災(zāi)或爆炸、無危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、無重大特種設(shè)備、無負(fù)主要責(zé)任的重大交通安全事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率 100%，無崗位禁忌癥人員；特種設(shè)備持證運(yùn)行 100%。

　　二、安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全管理職責(zé)情況：

　　公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。具體主管部門為安全部。公司配置專職安全員，業(yè)務(wù)上由公司安全生產(chǎn)委員會指導(dǎo)。

　　依據(jù)上級文件要求，建立了安全專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實(shí)各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及評價(jià)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。

　　三、安全投入情況：

　　公司針對各類事故的舉一反三工作，落實(shí)以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實(shí)各項(xiàng)措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施等方面給予充分保證。公司 20XX 年安全投入預(yù)算七十多萬元，用于安全專用工器具和安全檢測儀器的購置、維護(hù)、定檢費(fèi)、及其他（包括職業(yè)健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓(xùn)）等費(fèi)用。

　　四、法律法規(guī)、安全管理制度建立及執(zhí)行情況：

　　在執(zhí)行法律法規(guī)、公司安全管理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點(diǎn)建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了安全專業(yè)管理文件、崗位規(guī)程、技術(shù)規(guī)程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進(jìn)行解讀、通過班前會、班組專項(xiàng)學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時重點(diǎn)關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題對照有關(guān)管理制度及時予以進(jìn)行考核糾正，保證正確的安全導(dǎo)向。

　　五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：

　　根據(jù)國家、公司相關(guān)管理要求，執(zhí)行《員工安全教育培訓(xùn)管理辦法》文件，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。

　　主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險(xiǎn)源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的`事故及同行業(yè)的事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個方面進(jìn)行對照梳理、舉一反，記錄存檔。

　　六、設(shè)備設(shè)施管理情況：

　　公司由生產(chǎn)技術(shù)部門下屬各車間分別負(fù)責(zé)相應(yīng)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備運(yùn)行、點(diǎn)檢、檢修管理，各作業(yè)區(qū)配置有區(qū)域管理人員、點(diǎn)檢員，按照設(shè)備劃分原則，設(shè)備管理部門將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點(diǎn)檢員。點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)開展日常點(diǎn)檢工作。合理安排檢修計(jì)劃，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　七、作業(yè)安全管理：

　　公司各崗位制定有完善的崗位規(guī)程，根據(jù)崗位實(shí)際情況，針對每項(xiàng)作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設(shè)備管理要求及安全要求，并根據(jù)管理要求每年在規(guī)定時間由負(fù)責(zé)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規(guī)程等進(jìn)行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實(shí)施年度的規(guī)程培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方能上崗。現(xiàn)場在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標(biāo)志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。

　　八、隱患排查、整改情況：

　　公司對隱患排查情況進(jìn)行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗(yàn)證，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。公司同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員安全管理，專項(xiàng)安全隱患排查工作，并對員工排查情況進(jìn)行匯總，制訂專項(xiàng)整改計(jì)劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實(shí)，并按照制度落實(shí)考核、連帶考核責(zé)任，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。

　　九、危險(xiǎn)源控制情況：

　　根據(jù)公司《危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的規(guī)定，全面開展危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險(xiǎn)源辨識做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強(qiáng)對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險(xiǎn)源，每項(xiàng)危險(xiǎn)源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險(xiǎn)源辨識及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握。

　　十、職業(yè)健康管理情況：

　　根據(jù)公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點(diǎn)、定期監(jiān)測評價(jià)、對有毒有害崗位職工進(jìn)行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：

　　1）每年進(jìn)行一次崗位危險(xiǎn)源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；

　　2）塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。

　　3）根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標(biāo)志警示牌。

　　十一、應(yīng)急救援：

　　在應(yīng)急救援管理上，公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實(shí)施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進(jìn)行更新。公司組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大，公司制訂了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，主要涉及公共、消防、火災(zāi)等，并且落實(shí)到每年的崗位培訓(xùn)管理中。

　　為了使應(yīng)急救援管理有效，公司對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣

　　也是按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。

　　十二、事故管理：

　　按照公司《安全事故報(bào)告、調(diào)查處理管理制度》，加強(qiáng)事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓(xùn)，杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象，切實(shí)落實(shí)好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實(shí)整改措施。

　　十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)：

　　按照公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效管理制度》，本著以“落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，對公司的安全績效進(jìn)行評價(jià)。公司的安全績效評價(jià)主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理不足、作業(yè)人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實(shí)有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價(jià)結(jié)果納入員工的個人年度工作績效和評優(yōu)工作中。

　　十四、存在的問題

　　通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：

　　1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門車間之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。

　　2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　3、安全績效考核有的部門車間未落實(shí)，考核不認(rèn)真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。

　　4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項(xiàng)記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。

　　5、各部門、車間在對上級安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，車間班組安全規(guī)范管理沒有完全實(shí)現(xiàn)。

　　6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報(bào)表有不及時填報(bào)現(xiàn)象。

　　7、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。

　　十五、糾正、預(yù)防的措施

　　安全生產(chǎn)委員會針對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核評定小組提出的問題提出以下整改措施：

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。

　　2、加強(qiáng)隱患排查治理，認(rèn)真落實(shí)“五到位”，即認(rèn)識到位、管理到位、檢查到位、整改到位、學(xué)習(xí)到位。

　　3、進(jìn)一步強(qiáng)化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。

　　4、進(jìn)一步完善《安全目標(biāo)考核管理辦法》。增強(qiáng)績效考核的合理性、約束性、可實(shí)施性。

　　5、加強(qiáng)對公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。

　　6、加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 17

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡介

　　20xx年項(xiàng)目支出主要涉及到部門預(yù)算項(xiàng)目，其中：以獎代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬元；上繳工本費(fèi)5萬元；培訓(xùn)費(fèi)20萬元；勞動人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元；檔案管理費(fèi)18.15萬元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬元。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　一是資金及時撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

　　二是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批制度，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。近年來，我局嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度日趨完善，執(zhí)行情況良好。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)用途支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。資金撥付程序規(guī)范，并定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　(一）績效評價(jià)目的

　　本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我局本級財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

　　（二）項(xiàng)目資金

　　20xx年部門預(yù)算總計(jì)742.79萬元，其中項(xiàng)目資金七項(xiàng)：以獎代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬元，占部門預(yù)算數(shù)的6.79%；上繳工本費(fèi)5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的'0.67%；培訓(xùn)費(fèi)20萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.69%；勞動人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.02%；局機(jī)關(guān)檔案管理費(fèi)18.15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.44%；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的0.67%；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.15%。

　　以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項(xiàng)目之中。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析

　　所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并定期對資金使用情況進(jìn)行檢查。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　　嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。為規(guī)范財(cái)務(wù)制度，我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部制度。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　（一）以獎代撥工作經(jīng)費(fèi)50.45萬元

　　一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。

　　做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社保卡即時制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取；全面啟動養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。

　　（二）上繳工本費(fèi)5萬元

　　認(rèn)真開展技能鑒定工作。一是嚴(yán)格按照鑒定規(guī)程辦事，認(rèn)真落實(shí)考務(wù)有關(guān)要求。細(xì)化鑒定過程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對所有鑒定的人員建立了完整的信息數(shù)據(jù)資料檔案。二是加強(qiáng)技能鑒定考務(wù)管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實(shí)施方案，從組織領(lǐng)導(dǎo)、工作人員安排、考場準(zhǔn)備、考評員、督導(dǎo)員、閱卷、評分等工作都做了細(xì)致的安排，保證每次鑒定考試嚴(yán)格按照程序和考核要求進(jìn)行，遵循了考務(wù)管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進(jìn)行了技能鑒定考核。

　　（三）培訓(xùn)費(fèi)20萬元

　　一是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元。二是加強(qiáng)勞動用工單位的培訓(xùn)。為抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理。

　　（四）勞動人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元

　　優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。

　　（五）檔案管理費(fèi)18.15萬元

　　20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業(yè)在職14485人，退休13710人；農(nóng)村參戰(zhàn)人員603人；學(xué)生檔案7531人；事業(yè)編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進(jìn)行了分類、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準(zhǔn)確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質(zhì)量。在接待查閱時做到分類記錄，一事一登記，準(zhǔn)確無誤。認(rèn)真搞好大中專畢業(yè)生的人事代理服務(wù)工作，截止11月底，共為1967名大中專畢業(yè)生做好檔案接轉(zhuǎn)。

　　（六）招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元

　　一是成立了工作隊(duì)伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長張建中任組長，由副局長寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務(wù)中心主任李全、社會保險(xiǎn)服務(wù)中心周紅霞、勞動監(jiān)察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設(shè)局辦公室，負(fù)責(zé)日常工作開展。下發(fā)了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號召全體工作人員參與到招商引資工作中來，對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議，明確了工作要求。4月27日的黨組會上，黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務(wù)是上報(bào)一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費(fèi)為5萬元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對接企業(yè)老板；招商的重點(diǎn)為我縣醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、服裝產(chǎn)業(yè)園等相關(guān)企業(yè)。三是服務(wù)全縣大局，積極對接企業(yè)。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長寧永良與廣東劉總?cè)〉昧寺?lián)系，詳細(xì)介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業(yè)，開展環(huán)保蘆葦竹制纖維袋生產(chǎn)。目前，劉總已與拓普公司對接，相關(guān)洽談工作正在有序進(jìn)行。6月8日上午，我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經(jīng)理，在縣發(fā)改局申報(bào)儲能電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資4.3億元。9月中旬，黨組書記、局長卿云主動對接李總，協(xié)商項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)問題。目前，該項(xiàng)目已與縣投促中心對接，工作推進(jìn)順利。

　　（七）專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)16萬元

　　一是培訓(xùn)內(nèi)容豐富，注重實(shí)效。培訓(xùn)在南縣黨校梯形教室以面授學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行，培訓(xùn)內(nèi)容為“專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)代化新湖南建設(shè)中的擔(dān)當(dāng)作為”等，做到了理論與實(shí)踐緊密結(jié)合。二是嚴(yán)肅培訓(xùn)紀(jì)律，堅(jiān)持從嚴(yán)考核。培訓(xùn)中由培訓(xùn)老師不定期查崗，并予以登記。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，成績?yōu)椴閸徍灥胶涂荚嚦煽兙C合得分，考核通過才準(zhǔn)許畢業(yè)。20xx年開展事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。

　　四、存在問題

　　企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 18

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》文件精神，我單位對專項(xiàng)資金開展了績效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目單位基本情況

　　中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：改革辦公室、財(cái)政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書組、政策研究室、信息組、法規(guī)室、機(jī)要室、保密室、督查室、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室、政工室，共14個，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)兩個：縣委信息技術(shù)中心、縣接待服務(wù)中心。縣委辦機(jī)關(guān)及下屬縣委信息技術(shù)中心、接待服務(wù)中心共有編制數(shù)42個，其中縣委辦公室機(jī)關(guān)行政編制28名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術(shù)中心全額撥款事業(yè)編制5名、接待服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制5名。年末實(shí)有在崗人數(shù)40人。

　　中共沅陵縣委辦公室主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全縣督查、保密、機(jī)要、信息收集整理發(fā)送、調(diào)研；全面深化體制改革、全面建成小康社會工作；負(fù)責(zé)處理縣財(cái)經(jīng)、外事委、對臺的相關(guān)工作及港澳事物的管理；縣級重大會議、重大活動，全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的調(diào)查研究、綜合材料的撰寫、文件收發(fā)，負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)來沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開展；統(tǒng)籌全縣績效工作的評估；負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和實(shí)施，完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

　　根據(jù)年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要，申撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目的申請、設(shè)立符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理、績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項(xiàng)目支出預(yù)算資金980.15萬元整，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款735.93萬元。當(dāng)年支出826.26萬元，其中黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)504.33萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機(jī)要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展；巡視整改工作經(jīng)費(fèi)20萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導(dǎo)等工作經(jīng)費(fèi)；縣十三次黨代會經(jīng)費(fèi)100萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要用于會議住宿、伙食費(fèi)、會議場租費(fèi)、文件資料匯編及印刷費(fèi)、黨代會宣傳費(fèi)等各項(xiàng)開支；配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支；安可工程替代建設(shè)40萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要是信息化辦公設(shè)備替代；其他項(xiàng)目11.93萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要是用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費(fèi)用。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

　　具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機(jī)要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務(wù)，“規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能，順利開展工作。

　　2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益

　　有效推進(jìn)縣域社會、經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，提高人民幸福指數(shù)。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　績效評價(jià)工作過程：

　　1.前期準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部工作規(guī)程、專項(xiàng)資金管理辦法、項(xiàng)目實(shí)施管理辦法、崗位責(zé)任制度、年度項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

　　2.組織實(shí)施：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目制度，嚴(yán)格資金管理，規(guī)范檔案管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。

　　3.分析評價(jià)：項(xiàng)目通過前期的準(zhǔn)備工作、組織實(shí)施成立領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目績效監(jiān)控實(shí)施，更好地掌握對資金去向，把資金用到實(shí)處。

　　三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　財(cái)政按照專項(xiàng)工作的開展程度，及時保障了項(xiàng)目資金的申請及撥付，資金到位情況良好，確保了專項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

　　（1）黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)資金已全部撥付到位658.22萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，本年財(cái)政撥款收入414萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，實(shí)際支出504.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年153.89萬元。

　　（2）安可工程替代建設(shè)資金已全部撥付到位40萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，實(shí)際支出40萬元，項(xiàng)目已完工，資金無余額。

　　（3）配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)資金已全部撥付到位150萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，實(shí)際支出150萬元，項(xiàng)目已完工，資金無余額。

　　（4）縣十三次黨代會工作經(jīng)費(fèi)已全部撥付到位100萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，實(shí)際支出100萬元，項(xiàng)目已完工，資金無余額。

　　（5）巡視整改工作經(jīng)費(fèi)已全部撥付到位20萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，實(shí)際支出20萬元，項(xiàng)目已完工，資金無余額。

　　（6）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部撥付到位11.93萬元，年度預(yù)算11.93萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，12月資金到位11.93萬元，實(shí)際支出11.93萬元，項(xiàng)目已完工，資金無余額。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項(xiàng)目支出預(yù)算資金980.15萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款735.93萬元，當(dāng)年支出826.26萬元。

　　（1）黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)資金總投入658.22萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中上年度結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，本年度撥款收入414萬元，本年度用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機(jī)要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、上級來沅督查調(diào)研、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，已完成支付504.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年153.89萬元。

　　（2）安可工程替代建設(shè)資金總投入40萬元，均為一般公共財(cái)政撥款，主要用于辦公室辦公設(shè)備替換，本年度已全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　（3）配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，均為一般公共財(cái)政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支，本年度已全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　（4）縣第十三次黨代會會議費(fèi)100萬元，均為一般公共財(cái)政撥款，主要用于會議住宿、伙食費(fèi)、會議場租費(fèi)、文件資料匯編及印刷費(fèi)、黨代會宣傳費(fèi)等開支，本年度已全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　（5）巡視整改專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，均為一般公共財(cái)政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導(dǎo)等工作經(jīng)費(fèi)，本年度已全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　（6）其他項(xiàng)目11.93萬元，均為一般公共財(cái)政撥款，主要用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費(fèi)用。本年度已全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　嚴(yán)格按照相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的.撥付有完整的審批程序和手續(xù)；專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報(bào)賬審核手續(xù)齊備，報(bào)賬流程規(guī)范，財(cái)務(wù)資料完整，財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范。

　　（三）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析

　　成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目制度，嚴(yán)格資金管理，規(guī)范檔案管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目全部納入專項(xiàng)績效管理，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照計(jì)劃順利開展，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按計(jì)劃如期完成。

　　（四）項(xiàng)目績效情況分析

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)658.22萬元，當(dāng)年實(shí)際支出504.33萬元，預(yù)算控制率76.62%。

　　安可工程替代建設(shè)項(xiàng)目年度預(yù)算40萬元，實(shí)際支出40萬元，預(yù)算控制率100%。

　　配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算150萬元，實(shí)際支出150萬元，預(yù)算控制率100%。

　　縣十三次黨代會工作經(jīng)費(fèi)100萬元，年度預(yù)算100萬元，實(shí)際支出100萬元，預(yù)算控制率100%。

　　巡視整改工作經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算20萬元，實(shí)際支出20萬元，預(yù)算控制率100%。

　　其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算11.93萬元，實(shí)際支出11.93萬元，預(yù)算控制率100%。

　　（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　縣委辦共6個項(xiàng)目，嚴(yán)格按照年度預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理制度，沒有超出預(yù)算使用。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　　（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　我辦納入績效管理項(xiàng)目共6個，按照20xx年度年初設(shè)定的工作任務(wù)，遵循公開公平、突出重點(diǎn)、專款專用、注重績效的原則，各項(xiàng)目均已有序開展并已實(shí)施完成。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分95分。安可工程替代建設(shè)項(xiàng)目40萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。縣十三次黨代會工作經(jīng)費(fèi)100萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。巡視整改工作經(jīng)費(fèi)20萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11.93萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　各項(xiàng)目緊貼黨辦基本職能，優(yōu)質(zhì)高效完成了“三服務(wù)”各項(xiàng)任務(wù)，進(jìn)一步提高了精細(xì)化工作水平，提高辦文、辦會、辦事質(zhì)量，保障了縣委各項(xiàng)工作有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機(jī)要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務(wù)，“規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能。圓滿有序的完成了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　及時深入貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神，服務(wù)縣委重點(diǎn)工作、沅陵高質(zhì)量發(fā)展大局，政府行政效能得到穩(wěn)步提升，各項(xiàng)工作優(yōu)質(zhì)高效，有力推動了縣域社會、經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，群眾滿意度高，項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　20xx年度我辦納入績效管理項(xiàng)目支出980.15萬元。資金支出嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。涉及項(xiàng)目6個，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分95分；安可工程替代建設(shè)項(xiàng)目40萬元，當(dāng)年已全部完成支付，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分；配合省委巡視專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，當(dāng)年已全部完成支付，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分；縣十三次黨代會工作經(jīng)費(fèi)100萬元，當(dāng)年已全部完成支付，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分；巡視整改工作經(jīng)費(fèi)20萬元，當(dāng)年已全部完成支付，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分；其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11.93萬元，當(dāng)年已全部完成支付，專項(xiàng)績效評價(jià)指標(biāo)得分100分。6個項(xiàng)目均達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

　　五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅�主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。

　　（二）存在的問題

　　年初未安排項(xiàng)目資金，年中根據(jù)具體專項(xiàng)業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財(cái)政資金不能及時撥付到位。

　　（三）建議

　　進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 19

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　保山市社科聯(lián)20xx年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。

　　綜合辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負(fù)責(zé)文秘、人事、檔案、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導(dǎo)和聯(lián)系市級各社科類社團(tuán)；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類社團(tuán)開展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動；對新成立的各社科類社團(tuán)和民辦社科研究機(jī)構(gòu)提出審查意見，配合相關(guān)部門做好各社科類社團(tuán)的年度檢審工作；指導(dǎo)縣級社會科學(xué)界聯(lián)合會和相關(guān)部門的社會科學(xué)業(yè)務(wù)工作。

　　科研部的主要職責(zé)是：制定全市哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；擬定年度社會科學(xué)研究項(xiàng)目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學(xué)研究項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國家、省社會科學(xué)基金的申報(bào)、管理工作；負(fù)責(zé)市級社會科學(xué)項(xiàng)目的立項(xiàng)、評審工作；承擔(dān)市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學(xué)界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項(xiàng)申請、組織實(shí)施、論證驗(yàn)收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織社會科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負(fù)責(zé)全市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)咨詢工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。

　　編輯室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《保山社會科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)社會科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò)信息收集、制作、傳輸、運(yùn)用等方面的工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息單位；負(fù)責(zé)制定社會科學(xué)研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學(xué)刊物的交流、科普作用。20xx年10月，根據(jù)保辦字86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制。核定編制數(shù)為：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。20xx年末實(shí)有人數(shù)為9名，其中實(shí)職正處級1名、實(shí)職副處級2名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員（兼任實(shí)職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，對保山市社科聯(lián)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制進(jìn)行了規(guī)定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責(zé)是：

　　1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)界各社團(tuán)的工作，加強(qiáng)社團(tuán)自身建設(shè)。

　　2.組織和推動全市社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動，為黨委、政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

　　3.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作，開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。

　　4.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

　　5.向黨委和政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議，向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委和政府的希望和要求。

　　6.加強(qiáng)對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的`橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

　　7.完成市委和省社會科學(xué)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.目標(biāo)設(shè)定

　　（1）績效目標(biāo)合理性；

　　（2）績效指標(biāo)明確性。

　　2.預(yù)算配置

　　（1）在職人員控制率；

　　（2）重點(diǎn)支出安排率；

　　（3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動率。

　　3.預(yù)算執(zhí)行

　　（1）預(yù)算完成率；

　　（2）預(yù)算調(diào)整率；

　　（3）支付進(jìn)度率。

　　4.預(yù)算管理

　　（1）管理制度健全性；

　　（2）資金使用合規(guī)性；

　　（3）預(yù)決算信息公開性。

　　5.資產(chǎn)管理

　　（1）管理制度健全性；

　　（2）資產(chǎn)管理安全性。

　　6.職責(zé)履行

　　（1）實(shí)際完成率；

　　（2）完成及時率；

　　（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

　　7.履職效益

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益；

　　（2）社會效益；

　　（3）生態(tài)效益；

　　（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

　　（三）部門整體收支情況

　　市社科聯(lián)20xx年初預(yù)算安排支出189.62萬元，決算數(shù)221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來看，基本支出預(yù)算數(shù)146.62萬元，決算數(shù)178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財(cái)政撥款支出占基本支出的100%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.51萬元，差異率-1.10%，財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100%。從支出經(jīng)濟(jì)分來來看，工資福利支出決算數(shù)1,60.12萬元；商品和服務(wù)支出決算數(shù)18.84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)0.20萬元；資本性支出決算數(shù)0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)121.44萬元，決算數(shù)153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)13.79萬元，決算數(shù)14.10萬元，差異率2.25%。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　近年來，保山市社科聯(lián)根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會財(cái)務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內(nèi)控管理制度》《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　市社科聯(lián)通過對項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評組織過程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　（1）根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，制定部門整體支出績效自評實(shí)施方案。

　　（2）落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價(jià)計(jì)劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

　　2.組織實(shí)施

　　（1）根據(jù)部門整體支出績效自評實(shí)施方案、《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《云南省財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，開展本單位自評工作。

　　（2）由各項(xiàng)目牽頭科室開展自評，填寫自評報(bào)告。6月25日前完成項(xiàng)目績效自評和部門整體績效自評工作并報(bào)送市財(cái)政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　　（一）投入情況分析

　　在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)職能；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

　　預(yù)算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）x100%等于1，不超編；部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出；三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算，沒有超出20xx年決算數(shù)，均有所下降。

　　（二）過程情況分析

　　預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算；預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經(jīng)費(fèi)增加）及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)增；部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付進(jìn)度執(zhí)行。

　　預(yù)算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年保山市社科聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為189.62萬元，決算數(shù)為221.48萬元，差異數(shù)為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目增加。20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)123.26萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出43萬元，項(xiàng)目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年，市社科聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了市社科聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

　　四、存在的問題和整改情況

　　市社科聯(lián)的財(cái)政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　（一）及時反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

　　（二）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

　　（三）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財(cái)政支出績效評價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

　　（二）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

　　（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 20

　　一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的`項(xiàng)目有4個，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個，工作未開展的項(xiàng)目有0個。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的`整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 21

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕113號）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。

　　二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評，撰寫自評報(bào)告，對比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的`安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價(jià)工作，并按要求上報(bào)評價(jià)結(jié)果及評估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。

　　保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結(jié)果

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報(bào)告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。

　　通過開展項(xiàng)目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價(jià)對象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 22

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的'差異情況說明。

　　專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項(xiàng)目本級財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。

　　四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成，雖有3個項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的`管理長效機(jī)制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

　　部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 23

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元，縣級配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬元；印刷費(fèi)1.2萬元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；會議費(fèi)2.13萬元；專用材料費(fèi)44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的`公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%，陽性隨訪676人，陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人，并對風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問題

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進(jìn)措施：

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動報(bào)酬。提高大家的積極性。

　　2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；

　　（1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。

　　（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

　　（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

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