教師差旅報銷(xiāo)管理制度

　　報銷(xiāo)費用的填制要求

　　1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續,特殊情況可另行處理。

　　2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷(xiāo)單據同向)粘貼在報銷(xiāo)單的反面左邊。

　　3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)單的各項內容,如:報銷(xiāo)時(shí)間、報銷(xiāo)人、費用摘要、單據張數等。

　　4、采購類(lèi)經(jīng)營(yíng)費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷(xiāo)單據的后面。

　　5、非采購類(lèi)的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷(xiāo)單據。

　　6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷(xiāo)手續。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度（精選8篇）

　　現如今，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的教師差旅報銷(xiāo)管理制度（精選8篇），歡迎大家分享。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度1

　　為了規范學(xué)校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據上級有關(guān)規定，結合學(xué)校的實(shí)際情況，特制定本制度：

　　一、財務(wù)報銷(xiāo)票據原始憑證的要求

　　原始單據（發(fā)票）的一般要求：

　　1.報銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統一收據，圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。

　　2.發(fā)票內容要齊全：?jiǎn)挝幻�稱(chēng)（一律為“樂(lè )成鎮實(shí)驗中學(xué)”）、日期、品名（必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱(chēng)）、單價(jià)、數量、金額等項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫(xiě)相符。票據一經(jīng)涂改立即無(wú)效。

　　3.印章要齊全：報銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統一印制的發(fā)票監制章，并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章；事業(yè)收據必須有省或市級財政部門(mén)統一印制的財政票據監制章并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。發(fā)票或收據須在稅務(wù)機關(guān)規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。

　　4.在超市購買(mǎi)商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數量）且商品符合財務(wù)報銷(xiāo)范圍。

　　5.各部門(mén)按規定領(lǐng)取加班費、補貼、臨時(shí)工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數，并須相關(guān)人沒(méi)簽字。加班費、補貼、考核工資、酬金等統一由辦公室審核后，報校長(cháng)簽批后到財務(wù)室報銷(xiāo)；臨時(shí)工工資每月統一由所使用部門(mén)考核造冊經(jīng)審核報校長(cháng)簽批后到財務(wù)室報銷(xiāo)。

　　6.原始票據遺失的處理辦法：現金結算的要重新取得；非現金結算的，段提供對方單位出具的證明（單據號碼、金額、業(yè)務(wù)內容等）和加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的票據復印件。證明和復印件需本人和單位領(lǐng)導簽字。

　　7.因公出差遺失票據的處理辦法：遺失單程票的，由本人寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導簽字確認。遺失火車(chē)票、汽車(chē)票的，可比照另一單程票價(jià)，在規定的標準內給予報銷(xiāo)；遺失雙程票的，將不予報銷(xiāo)。

　　二、現金銀行結算的要求

　　（一）現金結算的注意事項

　　1.現金報銷(xiāo)應符合現金使用范圍的管理規定。

　　2.凡一次零星采購金額超過(guò)1000元，原則上不得用現金結算，均應辦理轉帳支票（同城）或匯款（異地）進(jìn)行結算，并應取得對方單位的完整名稱(chēng)和銀行帳號。

　　3.因公借款及一次報銷(xiāo)金額超過(guò)10000元者，必須提前1天告知財務(wù)室，否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現金支票提取現金。

　　4.報銷(xiāo)時(shí)間規定：這為每周三五報銷(xiāo)。請各位同志予以支持，自覺(jué)遵守。

　　（二）銀行結算注意的事項

　　1.工作人員在當地或到外地購物，應有批準的預算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實(shí)施細則辦理各項手續，所持結算憑證為合法憑證方可報銷(xiāo)。

　　2.用款部門(mén)經(jīng)辦人憑辦理好報銷(xiāo)手續的發(fā)票或暫付款，經(jīng)審核制單后可直接開(kāi)具支票、匯票、匯兌。

　　（三）領(lǐng)取支票注意事項

　　1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。

　　2.每月25日前辦理支票轉帳手續。

　　3.支票要在有效期內使用（轉帳支票期限為10天）。

　　4.作廢或過(guò)期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。

　　5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時(shí)通知財務(wù)室，以免造成損失。

　　6.辦理外地與本地匯款，經(jīng)辦人提供的帳號、開(kāi)戶(hù)行，單位名稱(chēng)必須準確無(wú)誤，如有差錯責任自負。

　　三、往來(lái)帳款結算的要求

　　1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規定時(shí)間內（出差回來(lái)一個(gè)星期內），辦理報銷(xiāo)還款手續；如因特殊情況不能在一個(gè)月內結算的，應寫(xiě)出局面說(shuō)明，列明具體歸還日期（最長(cháng)不超過(guò)三個(gè)月），由總務(wù)主任簽字，并報校長(cháng)審核批準。

　　2.零星購物所借備用金，應于購物后一周內到財務(wù)室結帳。

　　3.采用轉帳支票結算的各類(lèi)借款，經(jīng)辦人須在十天內辦理報銷(xiāo)帳款手續；采用匯票或匯款結算的`各類(lèi)借款，經(jīng)辦人須在三十天內輸報銷(xiāo)帳款手續。

　　4.在規定期限內未結清借款的，由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結，后帳不借”的原則。

　　四、財務(wù)報銷(xiāo)手續及要求

　　（一）財務(wù)報銷(xiāo)審批權限

　　學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長(cháng)審批后，方可到財務(wù)室辦理結算。結算金額在一萬(wàn)元以上的，還須經(jīng)校委會(huì )審核。

　　（二）財務(wù)報銷(xiāo)基本手續及要求

　　1.教職工到財務(wù)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)標、收據；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加會(huì )議的還須有會(huì )議通知等。

　　2.票據須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)校長(cháng)審批。

　　3.填制“差旅費報銷(xiāo)單”。報銷(xiāo)憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫(xiě)清楚所附票據張數和合計金額，所附票據與封面內容必須一致。

　　4.各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫(xiě)，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫(xiě)要清楚、完整、正確、相符，小寫(xiě)必須寫(xiě)到分位，沒(méi)有的用“0”補齊。

　　5.對于發(fā)票、收據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫(xiě)不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫(xiě)報帳憑證的，財務(wù)人員有權拒絕給予報帳。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度2

　　一、報銷(xiāo)范圍：

　　本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的老師人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。

　　如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。

　　2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。

　　三、差旅費報銷(xiāo)原則

　　（1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。

　　（2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。

　　（3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。

　　（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。

　　（5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。

　　（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。

　　四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項

　　1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。

　　2、差旅報銷(xiāo)按財事字xx號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。

　　3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。

　　4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的.須在出差事由中注明。

　　5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。

　　6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。

　　7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。

　　8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度3

　　第一條 出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。伙食補助費和市內交通費實(shí)行包干辦法，按出差的自然(日歷)天數計發(fā)，不足一天的按全天計算。

　　第二條

　　(一)乘坐車(chē)、船、飛機和住宿的等級標準

　　(二)其他交通工具不包括出租小汽車(chē)。

　　第三條 住宿費開(kāi)支辦法

　　(一)出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。

　　第四條 交通費開(kāi)支辦法

　　(一)乘坐火車(chē)，從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜 6 小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò) 12 小時(shí)的，可購同席臥鋪票。

　　(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

　　(三)工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內交通費 3 元，包干使用，不再報銷(xiāo)市內交通費。當天往返的，可加發(fā)一天市內交通費。

　　(四)到外地參加會(huì )議(不包括訂貨一類(lèi)會(huì )議);學(xué)習、進(jìn)修、培訓人員。不實(shí)行市內交通費用包干辦法，也不再報銷(xiāo)公共車(chē)票。

　　第五條

　　夜間乘長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位(統艙)超過(guò)六小時(shí)的，每人每夜按第八條(一)款規定的標準，加發(fā)一天伙食補助費;在三小時(shí)以上不足六小時(shí)的可按夜間補助費標準減半發(fā)給;不足三小時(shí)的，不發(fā)夜間補助費。除此以外，工作人員在出差期間一律不得再報支夜餐費。

　　第六條

　　(一)工作人員的出差伙食補助，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：吳縣境內 7 元;常熟、太倉、張家港、昆山、吳江 10 元;一般地區 15 元;特別指定的地區 20 元。特別指定的地區指廣東省、海南省全境及北京市、上海市、廈門(mén)市。

　　(二)在蘇州市區(含三城區、郊區、新區、園區)出差，不發(fā)伙食補助費，也不發(fā)誤餐費。凡是直接到上海市出差，不論是否住宿，均按每人每天 20 元計發(fā)伙食補助費。

　　第七條

　　工作人員外出參加工作會(huì )議，會(huì )議期間的伙食補助費、住宿費應由主持召開(kāi)會(huì )議單位統一支報。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度4

　　我校特別重視教師的培訓和外出學(xué)習活動(dòng)，力求借助對骨干教師的培養，發(fā)揮其輻射、引領(lǐng)作用，帶動(dòng)教師隊伍整體水平的提升。外出學(xué)習培訓，功及學(xué)校，利在教師。為了給不同發(fā)展水平的教師提供與之相適應的培訓內容與形式，讓培訓更富于實(shí)效性，特制定本制度：

　　一、外派原則

　　1.分層次、有梯度學(xué)習的原則：即教師享受與其業(yè)務(wù)稱(chēng)號同一級別或高一級的培訓學(xué)習。

　　2. 均衡性原則：注重參與培訓、學(xué)習的廣泛性、不重復性。原則上，在一學(xué)年內不安排同一教師參加兩次或兩次以上的`外出學(xué)習。(承擔培訓、出課任務(wù)除外)

　　3.面向全體原則：學(xué)校積極創(chuàng )造條件，為盡可能多的教師提供外出學(xué)習機會(huì )。

　　4.靈活性原則：根據培訓所涉及的內容，充分考慮學(xué)校與教師發(fā)展實(shí)際，對于近期有出課任務(wù)或教學(xué)有特色的教師優(yōu)先提供學(xué)習機會(huì )。

　　5.關(guān)注過(guò)程原則：對于致力于教學(xué)研究、積極參與學(xué)校組織的各項教研活動(dòng)，成績(jì)突出者(參照活動(dòng)材料、教科研考評)，優(yōu)先提供學(xué)習機會(huì )。

　　6.適當兼顧兩頭原則：對于在各項活動(dòng)中表現突出，能引領(lǐng)作用或確有發(fā)展潛力的中年教師和剛剛走上工作崗位的教師，在外出學(xué)習選派上，適當兼顧。

　　二、外出學(xué)習必須遵守的的規則

　　1. 外出學(xué)習人員由學(xué)校統一安排。外派教師必須在外出前到教務(wù)處辦理調課或代課手續，并以假條形式通知辦公室。

　　2. 外出學(xué)習人員必須遵守活動(dòng)紀律和要求，自始至終地參加活動(dòng)，不得中途或提前離開(kāi)。

　　3. 外出學(xué)習時(shí)應認真做好學(xué)習筆記，提高學(xué)習的質(zhì)量和效果。

　　4. 遇到組織交流討論活動(dòng)，要積極參與，發(fā)表自己的見(jiàn)解。

　　5. 學(xué)習活動(dòng)結束應立即返校，不得逗留。返校后要向教務(wù)處匯報情況。

　　6.外出學(xué)習人員返校一周內提交學(xué)習體會(huì )，結合學(xué)習收獲，精心設計一節教學(xué)匯報課并組織本組研討會(huì )，由教務(wù)處組織有關(guān)教師參與活動(dòng)。

　　5.承擔培訓任務(wù)的教師應服從上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的安排。

　　三、外出學(xué)習歸來(lái)報銷(xiāo)程序：

　　執教展示課，在組內匯報學(xué)習收獲，并向教務(wù)處提交文字材料——教務(wù)主任簽字——校長(cháng)簽字——報銷(xiāo)。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度5

　　（1）教職工的出差一律由校長(cháng)室安排批準，憑開(kāi)會(huì )文件及校長(cháng)室批準通知由教務(wù)處調度課務(wù)，填制出差通知單。

　　（2）出差人；回校后一周內需到財務(wù)室辦理報銷(xiāo)手續，用藍（黑）墨水筆填寫(xiě)“差旅報銷(xiāo)單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷(xiāo)單時(shí)，要將每個(gè)人的姓名都填上，內容填寫(xiě)要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責人的簽名，將出差的車(chē)票和住宿費發(fā)票按規定動(dòng)作在“差旅費報銷(xiāo)單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會(huì )議通知。

　　（3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區30元，特定地區50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。

　　（4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內交通費15元，樂(lè )清市內城關(guān)以外60元，包干使用，不再報銷(xiāo)市內交通費。出差時(shí)使用自備車(chē)的，也按以上標準發(fā)放。

　　（5）出差住宿費標準：樂(lè )清市內樂(lè )成鎮以外每天50元，外市一般地區80元，特定地區100元；

　　（6）“差旅報銷(xiāo)單”先經(jīng)財務(wù)人員技術(shù)審核，再由校長(cháng)審批，最后到財務(wù)室報銷(xiāo)。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度6

　　（1）經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué)習、進(jìn)修、培訓的：

　　①、住宿費、往返費按相關(guān)規定憑據限額報銷(xiāo)，報名費、考試費、書(shū)本費、學(xué)費、培訓費等開(kāi)支憑據全額報銷(xiāo)；

　　②、伙食補助費每天補助20元。本地學(xué)員原則應回家食宿，不發(fā)伙食費補助。

　　（2）教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習的費用學(xué)校不再給予報銷(xiāo)。

　　學(xué)校的接待任務(wù)統一歸口學(xué)校辦公室負責，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過(guò)國家制定的標準，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長(cháng)室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂(lè )成實(shí)驗中學(xué)來(lái)客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷(xiāo)，未辦理審批手續的，財務(wù)室不得支付接待費用。

　　校內零星維修歸口總務(wù)處負責，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費，都必須由總務(wù)處開(kāi)具派工單。零工在結算時(shí)，總務(wù)處按實(shí)際支出額填寫(xiě)《工資表》發(fā)放。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度7

　　一、目的

　　為加強對老師人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。

　　2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。

　　1、老師出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

　　3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)

　　4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。

　　5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　教師差旅報銷(xiāo)管理制度8

　　一、總則

　　1、為了規范出差老師員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷(xiāo)標準

　　說(shuō)明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。客戶(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。

　　3、交通費：

　　(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。

　　(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

　　(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。

　　4、生活補助客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助。客戶(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。

　　6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。

　　9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。

　　三、差旅費報銷(xiāo)程序

　　1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。

　　2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，

　　4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。

　　5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

　　6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。

【教師差旅報銷(xiāo)管理制度】相關(guān)文章：

差旅費報銷(xiāo)管理辦法11-13

差旅費用管理規定11-25

差旅費管理規定范文11-25

寧夏差旅費管理辦法11-13

學(xué)校教師管理制度02-09

學(xué)校差旅費自查報告范文02-08

11-16

小學(xué)教師管理制度范例02-09

初中學(xué)校教師管理制度12-24

學(xué)校教師考勤管理制度范本12-13