資金績(jì)效評價(jià)整改報告(15篇)

　　隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編整理的資金績(jì)效評價(jià)整改報告，希望能夠幫助到大家。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告1

　　一、項目基本情況

　　根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進(jìn)行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對數據進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來(lái)講，其工作跨度為20xx-20xx年。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標，確定自評指標體系；評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià)，撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況

　　預算安排資金36.34萬(wàn)元，實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　市級財政核撥項目資金36.34萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況

　　20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進(jìn)，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

　　（二）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　　（1）數量指標

　　根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元，配置完成率100%；組織開(kāi)展了普查數據質(zhì)量控制、數據處理、質(zhì)量抽查等培訓，完成了培訓任務(wù)；培訓參加人次90人次以上。

　　（2）質(zhì)量指標

　　信息系統變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過(guò)率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經(jīng)過(guò)檢測滿(mǎn)足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時(shí)間偏差率、系統終驗時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

　　（3）時(shí)效指標

　　設備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統計報表及普查數據運行的要求。

　　（4）成本指標

　　培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價(jià)均包含運維年數1年。

　　2.效益指標完成情況。

　　（2）可持續影響指標

　　設備的使用年限能夠達到6年。

　　（2）社會(huì )效益

　　經(jīng)過(guò)人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì )保障狀況、婚姻生育狀況等數據進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質(zhì)、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持，為社會(huì )大眾提供數據資源。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　根據人口普查質(zhì)量控制要求，對參訓人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測試，滿(mǎn)意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區）統計局，組織開(kāi)展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶(hù)的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì )保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強項目整改落實(shí)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃；按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標；對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤；開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

資金績(jì)效評價(jià)整改報告2

　　根據省財政廳《關(guān)于督促預算部門(mén)做好2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的函》要求，2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項目問(wèn)題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)報告要求，針對每個(gè)項目問(wèn)題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現將整改情況報告如下:

　　一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有5個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。

　　1.針對政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績(jì)〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶(hù)社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習。二是采取上門(mén)輔導的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。

　　2.針對資金發(fā)放標準未明確的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)，要求結合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶(hù)社區和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。

　　3.針對資金申請程序不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　嚴格執行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規定程序進(jìn)行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。

　　4.針對資金使用過(guò)程不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實(shí)整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證，杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。

　　5.針對績(jì)效管理意識薄弱的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是認真傳達學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，進(jìn)一步統一思想、提高認識，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的預算績(jì)效管理意識。二是從2021年起，嚴格執行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規定，強化預算績(jì)效管理，依法開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。

　　下步工作打算:1.持續開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。一是開(kāi)展上門(mén)輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì )議培訓。2.加強督促指導工作。通過(guò)督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規范管理及使用。一是會(huì )同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業(yè)必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長(cháng)期堅持。

　　二、貴州省錦繡計劃專(zhuān)項資金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有9個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。

　　1.省工信廳未單列錦繡計劃專(zhuān)項資金預算安排。(整改情況:已完成)

　　省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金切塊管理，中小專(zhuān)項提出了年度預算指標及績(jì)效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計劃類(lèi)別。

　　2.項目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)

　　已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》，已明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專(zhuān)項資金管理規程。

　　3.項目實(shí)施單位資金申請程序不規范。(整改情況:已完成)

　　年度申報通知中已明確資金申請程序。

　　4.項目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規范。(整改情況:已完成)

　　在下達專(zhuān)項資金計劃文件時(shí)要求項目單位按照項目管理和專(zhuān)項管理相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。

　　5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)

　　已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進(jìn)行驗收，并提出了整改要求。

　　6.部門(mén)協(xié)同管理較弱，省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況:已完成)

　　已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專(zhuān)項資金中長(cháng)期和年度績(jì)效目標及指標，每年通過(guò)網(wǎng)上預算管理系統報省財政廳審核并通過(guò)省人代會(huì )審議，強化了預算管理和目標約束。

　　7.項目的過(guò)程管理較弱，項目實(shí)施單位并未按照錦繡計劃專(zhuān)項資金管理辦法，開(kāi)展項目績(jì)效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)

　　專(zhuān)項資金下達時(shí)，已將績(jì)效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門(mén)加強資金申報管理及績(jì)效目標設定，提高資金使用效益。

　　8.項目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)

　　2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統”，要求所有項目申報資料通過(guò)系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢(xún)。

　　9.項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績(jì)效自評、項目申請時(shí)未設置績(jì)效目標，績(jì)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)

　　加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專(zhuān)項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級財政專(zhuān)項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。

　　下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理理念，加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專(zhuān)項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關(guān)市州做好現場(chǎng)勘查項目存在問(wèn)題整改工作。

　　三、農村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有7個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。

　　1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內容、實(shí)施數量、詳細進(jìn)度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門(mén)難以準確把握政策導向，不能及時(shí)組織項目申報”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專(zhuān)項資金自評，細化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。

　　2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jì)效自評”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　據省林業(yè)局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》(黔財績(jì)〔2020〕11號)要求開(kāi)展績(jì)效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。

　　3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區)10個(gè)項目中，有三個(gè)項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過(guò)程，進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進(jìn)行建設，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設進(jìn)度，確保資金到位，項目建設見(jiàn)實(shí)效。

　　4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導調研，未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　據惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。

　　5.關(guān)于“個(gè)別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門(mén)。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況:整改中)

　　六盤(pán)水市、水城區工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區財政部門(mén)溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付，已積極對接財政部門(mén)協(xié)調撥付。

　　6.關(guān)于“多數縣級行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施情況作為一項檢查內容”的問(wèn)題。(整改情況:已完成整改)

　　已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的各項要求再次對申報項目進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。

　　7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區)中，項目主管部門(mén)均未按項目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門(mén)職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　已按照《貴州省農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申報指南》要求申報項目及落實(shí)專(zhuān)項資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理制度》，以落實(shí)資金監督檢查工作。

　　下步工作打算:結合重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作反應情況，進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金管理，做好項目的審核與跟進(jìn)，加強項目資金績(jì)效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過(guò)程管理，規范專(zhuān)項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規范企業(yè)申報資料。督促項目實(shí)施單位規范財務(wù)管理、提高績(jì)效意識。指導各級項目、資金主管部門(mén)應嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規范撥付流程。二是切實(shí)敦促項目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項目實(shí)施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線(xiàn)改造、設備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門(mén)應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時(shí)撥付補助資金，以加快項目進(jìn)度。

　　三是完善監督檢查制度，嚴格落實(shí)監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進(jìn)行規范化管理。切實(shí)有效履行監督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jì)效作為預算資金分配的重要依據。

　　四、貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

　　1.基金運營(yíng)存在合規性問(wèn)題——基金財產(chǎn)托管不合規。(整改情況:已完成)

　　基金財產(chǎn)托管并無(wú)不合規。根據《貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專(zhuān)業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確保基金資產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著(zhù)審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩健，經(jīng)營(yíng)行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開(kāi)立獨立托管/監管賬戶(hù)，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機制，使銀行能夠充分調動(dòng)其主觀(guān)能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。

　　2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)

　　資金使用并無(wú)閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項目會(huì )不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬?lài)�有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。

　　3.投資方式不合規。(整改情況:已完成)

　　《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。

　　(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，重點(diǎn)投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

　　(2)持續加大股權投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強做優(yōu)。現已投放3個(gè)股權項目，金額合計1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個(gè)，正在積極的開(kāi)展盡調摸底和分析研究工作。

　　(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開(kāi)展股權業(yè)務(wù)系統性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構有上海法詢(xún)金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢(xún)有限公司，均為國內金融領(lǐng)域知名機構。

　　(4)建立股權業(yè)務(wù)智庫。股權業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務(wù)的智力資源儲備。

　　(5)加強探索創(chuàng )新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

　　4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)

　　在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設立了管理團隊進(jìn)行自我管理。根據工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì )表決通過(guò)，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運營(yíng)管理。

　　5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)

　　工業(yè)基金設立時(shí)，100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時(shí)，過(guò)于重視政府引導，未能建立市場(chǎng)化投資決策機制，基金的投資決策委員會(huì )由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門(mén)掌握，不符合政策規范要求。在資金來(lái)源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

　　6.缺少可量化的績(jì)效目標。(整改情況:已完成)

　　基金的總體目標明確，缺少可量化年度績(jì)效目標，不利于基金的績(jì)效評價(jià)工作。針對該問(wèn)題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金績(jì)效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過(guò)設置年度績(jì)效考評指標體系表量化績(jì)效目標。

　　五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

　　1.資金募資進(jìn)度不達目標。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。

　　2.明確基金存續期限。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。

　　3.完善基金投資決策機制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì )成員的規定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì )委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專(zhuān)家參與投委會(huì )決策，但外部專(zhuān)家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行。”

　　4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。

　　5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績(jì)獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jì)獎勵為限回補。

　　6.制定可量化的年度績(jì)效目標。(整改情況:已完成)

　　今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績(jì)效目標。基金其他文件也就上述問(wèn)題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績(jì)效評價(jià)提出的問(wèn)題，完善相關(guān)規定，進(jìn)一步規范管理。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告3

　　為加強衛生院管理，調動(dòng)我院衛生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛生和基本醫療服務(wù)，實(shí)現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績(jì)效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績(jì)效進(jìn)行了考核，現將績(jì)效考核自查情況匯報如下：

　　一、考核內容基本情況

　　（一）、基本醫療服務(wù)。

　　1、服務(wù)質(zhì)量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書(shū)寫(xiě)規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關(guān)法規制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書(shū)質(zhì)量、醫院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務(wù)數量。門(mén)(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

　　3、執行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實(shí)行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物，開(kāi)展基本藥物不良反應監測情況。

　　4、醫療費用情況。每門(mén)診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門(mén)診費用實(shí)現負增長(cháng)。

　　（二）、公共衛生服務(wù)。

　　1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計算機管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢(xún)服務(wù)的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

　　3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規劃接種率≥99.6%；及時(shí)接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò )直報系統正常運行；共報告傳染病16例，及時(shí)報告16例，及時(shí)報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛生指導與管理工作。

　　5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開(kāi)展兒童保健工作；0-3歲兒童系統管理率達96%。

　　6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規范開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統管理率達94%。

　　7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開(kāi)展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個(gè)，認真做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)、康復指導及登記管理情況。在專(zhuān)業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪(fǎng)和康復指導。

　　10、重大公共衛生服務(wù)項目。按照重大公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產(chǎn)婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務(wù)項目的有關(guān)工作。

　　（三）、新型農村合作醫療。

　　（1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個(gè)，認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷(xiāo)流程，公示醫療服務(wù)與藥品價(jià)格。

　　（2）新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話(huà)以方便群眾投訴。

　　（3）新農合服務(wù)。認真做好新農合參合農民住院報銷(xiāo)工作,及時(shí)、準確、全面上傳醫療服務(wù)信息,并按要求開(kāi)展即時(shí)結報工作。

　　（四）、鄉村衛生服務(wù)一體化管理。

　　（1）按照浙江省社區衛生服務(wù)中心、村衛生室建設標準，基本完成鄉鎮衛生服務(wù)中心標準化建設工作,目前建成10個(gè)村衛生室的建設工作。

　　（2）衛生院對村衛生室管理情況。協(xié)助衛生行政部門(mén)建立鄉村醫生準入制度；建立鄉村醫生例會(huì )制度；對村衛生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監管：建立統一制度；村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。

　　（五）、人事財務(wù)管理。

　　（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衛生服務(wù)崗位人員人，占衛生院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的30%；衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具備相應崗位的執業(yè)資格。

　　（2）財務(wù)管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務(wù)預算制度和會(huì )計制度，業(yè)務(wù)收入存入專(zhuān)戶(hù)，基本能按照當日發(fā)生，當日入帳，并定期結算，收費使用統一票據，票款相符；醫院年終有結余。

　　（六）、院內環(huán)境與管理。

　　建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規范，醫務(wù)人員精神飽滿(mǎn),服務(wù)態(tài)度和藹得。

　　（七）、群眾評議與監督。

　　醫患溝通情況,群眾滿(mǎn)意率。院內設有群眾意見(jiàn)箱,能開(kāi)展問(wèn)卷調查,有群眾及病人評價(jià)結果,群眾滿(mǎn)意率達90%。

　　二、存在問(wèn)題

　　自查發(fā)現存在許多問(wèn)題，主要表現在：

　　（一）、公共衛生服務(wù)情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開(kāi)展講座次數不夠。咨詢(xún)工作開(kāi)展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對公共衛生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

　　3、某些項目工作開(kāi)展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設置房屋不足。

　　（二）、醫療質(zhì)量情況。

　　1、未能完善質(zhì)量管理機構，特別是質(zhì)控和院感方面工作開(kāi)展較差，未能落實(shí)完善。

　　2、病歷書(shū)寫(xiě)規范尚未完善。

　　3、“三基”工作開(kāi)展不夠。

　　4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況。

　　5、護理水平有待進(jìn)一步提高。

　　三、整改措施

　　（一）加強培訓與管理，努力提高衛生院整體水平。

　　（二）對公共衛生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動(dòng)員和參與。

　　（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動(dòng)發(fā)現病人，主動(dòng)管理病人。

　　（四）加強進(jìn)修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質(zhì)，提高醫療技術(shù)水平。

　　（五）加強醫病質(zhì)量的管理。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告4

　　一、部門(mén)概況

　　（一）職能職責

　　1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，保護消費者合法權益。

　　2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。

　　3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

　　4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。

　　5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。

　　6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

　　7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作，按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查，配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。

　　8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。

　　9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。

　　10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。

　　11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。

　　12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。

　　13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為，依職責查處其他環(huán)節的違法行為。

　　14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

　　15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。

　　16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織實(shí)施地方標準，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。

　　17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

　　18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。

　　19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。

　　20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權，建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系，促進(jìn)知識產(chǎn)權運用，推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。

　　21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作，保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

　　22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構設置及在職人員情況

　　1.機構：根據編委核定，本單位設個(gè)17內設機構：辦公室、政策法規股、登記注冊股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股（化妝品監督管理股）、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮（籌備）＋荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘＋霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路＋東坪市場(chǎng)監管所。

　　2.在職人員情況：本部門(mén)截止至2021年12月31日，在職職工人數為94人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1.年初預算情況：本年度年初預算總計2020.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1405.54萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有：機關(guān)運行經(jīng)費（非稅收入安排支出）300萬(wàn)元，電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元，協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元，監管所租賃10萬(wàn)元，商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元，12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元，雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元，科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元，“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元，“四品一械”（含疫苗）10萬(wàn)元，質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費（含投訴舉報）11.6萬(wàn)元，執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。

　　2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有：

　　1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元；

　　2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元；

　　3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元；

　　4、撫恤金28.42萬(wàn)元；

　　5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元；

　　6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元；

　　7、工傷費用3.02萬(wàn)；

　　8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元；

　　9、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。

　　3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元，結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1525.40萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算，調增173.07萬(wàn)元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費共35萬(wàn)元；職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬(wàn)元；省級及區財政撥付真抓實(shí)干獎勵共76.5萬(wàn)元。

　　（二）預算執行情況

　　1.基本支出執行情況：基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元，執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加，系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。

　　2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元，執行數為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項除上級部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費預算共35萬(wàn)元外，其他的嚴格落實(shí)國家政策及嚴格按照預算績(jì)效管理開(kāi)展工作，勤儉節約，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項目支出，取消低效無(wú)效支出。

　　3.項目性專(zhuān)項執行情況

　　無(wú)

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2021年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績(jì)效目標完成情況如下：

　　1.2021年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。

　　2.2021年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下：

　　①績(jì)效目標：鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。

　　②績(jì)效目標：在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。

　　③績(jì)效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。

　　④績(jì)效目標：促進(jìn)信用體系建設，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。

　　⑤績(jì)效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。

　　⑥績(jì)效目標：萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。

　　⑦績(jì)效目標：依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。

　　⑧績(jì)效目標：開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。

　　⑨績(jì)效目標：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。

　　3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn)，各項工作取得了一定成績(jì)，具體完成情況如下：

　　（1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)，基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報，讓數據多跑路，實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”，提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%，基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量，積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。

　　（2）持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數51次，已啟動(dòng)任務(wù)數51次，已完成任務(wù)數51次，已抽取的檢查人員數125人次，企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次，已錄入檢查結果的對象數1021次，已公示檢查結果的對象數1021次，企業(yè)年報率為93.08%。

　　（3）積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長(cháng)熱線(xiàn)1125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%，在規定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著(zhù)落，事事有回音。

　　（4）規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作，共計受理傳銷(xiāo)舉報9起，搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè)，遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次，通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市市場(chǎng)監督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶(hù)。

　　（5）嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定，嚴格把控食品準入關(guān)，全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。

　　（6）強化藥械安全監管。結合“年關(guān)守護（2021）行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專(zhuān)項行動(dòng)”等多專(zhuān)項整治開(kāi)展工作，對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達到95%，辦理藥品案件2起，醫療器械案件3起，化妝品3起，醫美廣告案件1起，結案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項檢查，確保疫苗接種順利進(jìn)行，對岳塘區12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節、儲存設備等進(jìn)行了全面盤(pán)查，建立了疫苗監管工作的常態(tài)化機制。

　　（7）積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理，檢查43 臺起重機械，責令停用設備 19 臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓50余家，培訓人員80余人。

　　（8）深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展，2021年有效發(fā)明專(zhuān)利369件，同比增長(cháng)率為17.14%。2021年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件，今年引導全區申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳，共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份，促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　無(wú)

資金績(jì)效評價(jià)整改報告5

　　進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　一、項目基本情況

　　根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況

　　（一）選點(diǎn)方式

　　根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預算績(jì)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　　根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。

　　（二）評價(jià)指標

　　根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。

　　（三）評價(jià)方法

　　項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。

　　（四）評分方法

　　根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　　（五）基礎數據

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價(jià)結論及績(jì)效分析

　　（一）評價(jià)結論

　　項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

　　（二）績(jì)效分析

　　1.項目決策

　　項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

　　2.項目管理

　　該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

　　3.項目績(jì)效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。

　　項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

　　五、存在主要問(wèn)題

　　項目管理資料不完整問(wèn)題。

　　六、相關(guān)措施建議

　　及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告6

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。

　　（二）項目的績(jì)效目標

　　該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　　（二）項目資金

　　嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。

　　（三）項目資金管理情況

　　該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　　（一）項目組織情況

　　負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的.安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

　　（二）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）主要經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　　（二）存在問(wèn)明和建議

　　隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告7

　　一、項目基本情況

　　（一）項目名稱(chēng)

　　20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補償金

　　（二）項目基本情況

　　20xx年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶(hù)、建檔立卡脫貧戶(hù)及達到無(wú)還本續貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補償條件的及時(shí)予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時(shí)為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進(jìn)行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元，因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　（一）前期準備

　　隆陽(yáng)區扶貧辦成立了以主任為組長(cháng)、分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的績(jì)效評價(jià)工作組，召開(kāi)專(zhuān)項工作會(huì )議安排，按照相關(guān)項目的政策規定、財務(wù)會(huì )計制度，設置了績(jì)效評價(jià)指標體系，區鄉村振興局根據各股室實(shí)施管理職能，進(jìn)行自評。

　　（二）組織過(guò)程等相關(guān)情況

　　加強項目績(jì)效管理，貫徹落實(shí)貫穿項目實(shí)施全過(guò)程的績(jì)效目標管理、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用的機制，從項目績(jì)效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問(wèn)效，及時(shí)糾正績(jì)效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽(yáng)區財政局關(guān)于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）的通知》（隆財農〔20xx〕16號)文件，下達資金1300萬(wàn)元，20xx年結轉于20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬(wàn)元，脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金250.00萬(wàn)元，下達資金1300萬(wàn)元于20xx年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。

　　2.項目資金執行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元，因財政困難20xx年撥付貼息資金及風(fēng)險補償金0元，執行率為0%。

　　3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽(yáng)區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽(yáng)區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實(shí)施細則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔20xx〕47 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕126 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕127 號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強扶貧資金管理的實(shí)施辦法》（隆辦發(fā)〔20xx〕128 號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。

　　（二）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標包括數量指標、質(zhì)量指標和時(shí)效指標，其中數量指標年初目標值：建檔立卡脫貧戶(hù)獲得貸款年度總金額大于5000萬(wàn)元，年末實(shí)際完成20xx.3萬(wàn)元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶(hù)貸款申請滿(mǎn)足率達到90%以上，實(shí)際完成100%；完成年初目標值；質(zhì)量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風(fēng)險補償比率控制在10%以?xún)龋恍☆~信貸貼息利率（=1年期按1年期市場(chǎng)報價(jià)利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個(gè)基點(diǎn)確定），所有目標值；實(shí)效指標年初目標值：貸款及時(shí)發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績(jì)效目標。

　　2.效益指標完成情況。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標，均已完成年初指標值，完成績(jì)效目標。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。滿(mǎn)意度指標中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達90%以上，完成績(jì)效目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）績(jì)效目標未完成原因分析

　　1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

　　2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款，自工作開(kāi)展以來(lái)，剔除外出務(wù)工的脫貧人口，絕大多數發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復使用過(guò)小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，5萬(wàn)元的貸款額度無(wú)法滿(mǎn)足貸款戶(hù)的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。

　　（二）下一步改進(jìn)措施

　　一是積極對接財政按要求及時(shí)撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績(jì)效目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　20xx年項目的產(chǎn)出指標未全部完成、效益指標、滿(mǎn)意度指標均完成年初預定目標，績(jì)效自評分為78分，自評等級為合格。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　預計將于2022年7月15日前根據相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門(mén)網(wǎng)站和區財政局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“隆陽(yáng)區財政預決算公開(kāi)”專(zhuān)欄同時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　（一）經(jīng)驗

　　一是強化前期工作謀劃。做實(shí)項目實(shí)施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實(shí)有程序。二是強化動(dòng)態(tài)監控管理。根據工作開(kāi)展情況，開(kāi)展定期或不定期項目績(jì)效跟蹤，針對新發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)研究及時(shí)解決。三是強化資金執行進(jìn)度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進(jìn)度，按序時(shí)開(kāi)展工作，確保預算執行進(jìn)度穩定，工作落實(shí)有序平穩。

　　（二）存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　存在的問(wèn)題：項目績(jì)效自評、公開(kāi)、結果運用等方面不夠完善。

　　改進(jìn)的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專(zhuān)項扶貧資金項目公開(kāi)公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

資金績(jì)效評價(jià)整改報告8

　　今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在市局的指導下，我局領(lǐng)導班子團結和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴謹作風(fēng)，推動(dòng)發(fā)展”為主題活動(dòng)，以開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標，克服機構改革期間的困難，扎實(shí)開(kāi)展食品藥品安全監管工作，全力推進(jìn)農村藥品“兩網(wǎng)”建設，已基本完成全年的各項工作任務(wù)，并取得了較好成效，其中為民辦實(shí)事農村藥品“兩網(wǎng)”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡(jiǎn)要匯報如下。

　　一、明確目標，制定方案。

　　年初，我局根據市綜合績(jì)效評估指標，結合縣域實(shí)際情況，確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點(diǎn)》，制定了相應的各項工作方案，如《市場(chǎng)監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網(wǎng)”建設實(shí)施方案》等20多個(gè)工作方案，為各項工作的開(kāi)展提供了有力保障。

　　二、強化措施，全力推進(jìn)各項工作的開(kāi)展。

　　為切實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時(shí)按質(zhì)按量完成。一是將各項工作明確責任領(lǐng)導和股室，具體細化到崗到人；二是實(shí)行每月一調度，每季一點(diǎn)評，保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監管實(shí)行分片包干，責任到組的形式，量化指標，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細的工作臺帳，如日常監管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設等電子臺帳，隨時(shí)掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　三、加強協(xié)調，采取支持。

　　一是加強向市直主管部門(mén)的匯報，取得市局的支持和指導。局主要領(lǐng)導多次到市局匯報工作開(kāi)展情況，征求市局的意見(jiàn)，同時(shí)，邀請市局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導工作四次，為各項工作的開(kāi)展進(jìn)一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績(jì)得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報，爭取領(lǐng)導的重視和支持。三是加強與各部門(mén)的協(xié)調，為食品藥品監管工作創(chuàng )造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。

　　目前，我局對落實(shí)市綜合績(jì)效考評指標任務(wù)，完全是按照年初制定的目標和進(jìn)度保質(zhì)保量完成，在全市排名中名列前茅。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告9

　　按照《關(guān)于對20xx年度省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行整改的通知》（黔財績(jì)〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預算績(jì)效管理工作計劃》安排，為督促指導各地切實(shí)抓好績(jì)效評價(jià)存在問(wèn)題整改落實(shí)，我廳高度重視，認真組織開(kāi)展整改落實(shí)工作。現將整改落實(shí)有關(guān)情況報告如下：

　　一、省財政廳第三方預算績(jì)效評價(jià)基本情況

　　（一）整體情況

　　20xx年，省財政廳通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式，聘請第三方專(zhuān)業(yè)機構，對20xx年度省級財政專(zhuān)項資金開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，共涉及30家省級預算主管部門(mén)的60個(gè)項目。其中民政項目4個(gè)，分別為精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟費、應返還城鄉低保和農村五保戶(hù)免費電量電費資金、城鄉社區建設以獎代補資金、社會(huì )福利事務(wù)專(zhuān)項資金。

　　（二）各專(zhuān)項資金預算績(jì)效評價(jià)情況

　　1.精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟費。項目省級預算安排數為2440萬(wàn)元，抽查區域為30個(gè)縣，抽查資金占比33.12%；評價(jià)分值85.90分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（94.12

　　分），縣（市、區）評價(jià)等級為良（84.21分）；服務(wù)對象滿(mǎn)意度88.41%，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度86.02%，項目執行部門(mén)滿(mǎn)意度98.37%。

　　2.應返還城鄉低保和農村五保戶(hù)免費電量電費資金。項目省級預算安排數為8528.02萬(wàn)元，抽查區域為30個(gè)縣，抽查資金占比30%；評價(jià)分值85.64分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區）評價(jià)等級為良（83.91分）；服務(wù)對象滿(mǎn)意度93.60%，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度91.55%，項目執行部門(mén)滿(mǎn)意度97.40%。

　　3.城鄉社區建設以獎代補資金。項目省級預算安排數為3000萬(wàn)元，抽查區域為21個(gè)縣、抽查資金占比44.33%；評價(jià)分值80.02分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（95.45分），縣（市、區）評價(jià)等級為中（75.67分）；平均滿(mǎn)意度98.1%。

　　4.社會(huì )福利事務(wù)專(zhuān)項資金。該項目包含城鄉養老機構建設補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛(ài)救助保護項目經(jīng)費、社會(huì )傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個(gè)二級項目，省級預算安排數為11833萬(wàn)元，抽查區域為30個(gè)縣、抽查資金占比51.98%；評價(jià)分值70.12分，評價(jià)等級中。其中省級評價(jià)等級為良（87分），縣（市、區）評價(jià)等級為中（66.40分）；平均滿(mǎn)意度92.73%。

　　二、主要整改情況

　　為認真落實(shí)整改，確保整改工作取得實(shí)效，由我廳規財處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合，認真梳理問(wèn)題清單，層層壓實(shí)整改責任，及時(shí)組織對照問(wèn)題逐一整改，并組成工作組實(shí)地督查部分市縣整改落實(shí)情況，舉一反三，建章立制，防止問(wèn)題反彈回潮，鞏固整改成效。

　　（一）精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟費

　　1.對項目省級財政資金預算申報未充分考慮救濟人數變化因素問(wèn)題，在20xx年預算申報測算時(shí)綜合考慮了減員、調標及市級配套因素。

　　2.對部分抽查點(diǎn)配套資金未足額到位問(wèn)題，制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預算安排資金，并督促涉及市縣按時(shí)完成問(wèn)題整改。

　　3.對年末滾存結轉結余資金較大、未有效盤(pán)活問(wèn)題加強對市縣督促整改和指導，20xx年對有條件地方適當提高月人均補助標準。

　　4.對管理制度執行不到位問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，加強業(yè)務(wù)培訓。

　　5.對資金使用管理不夠規范問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，確保應發(fā)盡發(fā)和按月動(dòng)態(tài)管理，擬出臺《精簡(jiǎn)退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。

　　6.對項目基礎管理工作有待加強問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，指導各地嚴格落實(shí)“一人一檔”和做好公開(kāi)公示。

　　（二）應返還城鄉低保和農村五保戶(hù)免費電量電費資金

　　1.對抽查點(diǎn)省級下?lián)苜Y金核定戶(hù)數與實(shí)際執行情況差異大問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，加強工作指導，積極會(huì )商省發(fā)改委和省財政廳，擬將兌現方式由“先征后返”改為“即征即返”。

　　2.對制度缺位，基礎管理工作有待加強問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，擬制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》，將該項工作納入社會(huì )救助監督檢查內容。

　　3.對資金使用管理不夠規范問(wèn)題，督促涉及縣按時(shí)完成問(wèn)題整改，指導各地嚴格落實(shí)相關(guān)政策，并制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》。

　　（三）城鄉社區建設以獎代補資金

　　針對專(zhuān)項資金獎補項目基礎管理工作不到位、專(zhuān)項資金獎補項目產(chǎn)出效果不足、專(zhuān)項資金獎補項目效益未凸顯問(wèn)題，一是對報告所列具體問(wèn)題認真進(jìn)行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績(jì)效為抓手，做好項目基礎管理工作，提高資金使用效益；三是統一謀劃，使專(zhuān)項資金項目產(chǎn)出最大化；四是及時(shí)修訂《貴州省城鄉社區建設以獎代補專(zhuān)項資金管理使用暫行辦法》。

　　（四）社會(huì )福利事務(wù)專(zhuān)項資金

　　1.對項目基礎管理工作不足問(wèn)題，印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設施項目建設管理辦法》，加大資金使用績(jì)效管理，對應開(kāi)展專(zhuān)項整治，督促各地抓好整改落實(shí)。

　　2.對項目實(shí)施進(jìn)度緩慢，資金使用效率不高問(wèn)題，20xx年，我廳印發(fā)《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務(wù)設施項目提質(zhì)增效計劃》，對全省未充分發(fā)揮效益項目進(jìn)行全面整改，同時(shí)結合具體問(wèn)題，加強監督指導、績(jì)效檢查和工作調度，確保項目落到實(shí)處。

　　3.對養老機構養老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養服務(wù)能力提升效果不足問(wèn)題，著(zhù)重對“床位利用率較低、實(shí)施效果與規劃效果目標還存在一定差距”等開(kāi)展督促指導，印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養服務(wù)機構提質(zhì)改造工作的通知》，通過(guò)廣泛動(dòng)員、組織特困人員到城鄉養老機構參觀(guān)、試住、拓展特困供養機構服務(wù)范圍等提高供養機構集中供養率；同時(shí)強化工作責任，將特困供養機構床位利用率納入社會(huì )救助工作績(jì)效考核指標，采取層層簽訂目標責任狀等方式，確保有效提升特困供養機構床位利用率，如期完成規劃目標要求。

　　三、下一步工作打算

　　近年來(lái)，按照省財政預算績(jì)效管理相關(guān)要求，我廳在預算績(jì)效管理方面積極探索、穩步推進(jìn)，取得了一定成效，但績(jì)效管理工作廣度、深度以及與新時(shí)期財政績(jì)效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實(shí)履行績(jì)效管理主體責任，不斷提升預算績(jì)效管理水平：

　　一是提高政治站位，把全面實(shí)施預算績(jì)效管理各項措施落到實(shí)處。全面實(shí)施預算績(jì)效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰略部署，是政府治理和預算管理的深刻變革，各級民政部門(mén)要高度重視，充分認識開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的重要性，按照績(jì)效管理相關(guān)要求，采取有力措施，切實(shí)做好專(zhuān)項資金的績(jì)效管理工作。

　　二是建立完善預算績(jì)效目標運行監控機制。對照20xx年財政批復項目支出績(jì)效目標，對項目管理的各相關(guān)內容和目標要求完成情況進(jìn)行跟蹤監控，及時(shí)掌握項目績(jì)效目標開(kāi)展情況、項目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，總結分析預算執行過(guò)程中績(jì)效目標的運行情況和實(shí)現程度。

　　三是適時(shí)開(kāi)展第三方預算績(jì)效評價(jià)。根據年度工作重點(diǎn)及民政事業(yè)發(fā)展規劃，選取涉及民生、社會(huì )公眾普遍關(guān)心、具有較大社會(huì )影響的項目，采取委托第三方專(zhuān)業(yè)機構參與績(jì)效評價(jià)方式開(kāi)展部門(mén)重點(diǎn)評價(jià)，確保績(jì)效評價(jià)的真實(shí)性。

　　四是推動(dòng)預算績(jì)效評價(jià)結果運用。分配預算資金引入預算績(jì)效評價(jià)結果，增加預算績(jì)效實(shí)現情況因素；實(shí)施激勵約束措施，推動(dòng)完善績(jì)效評價(jià)與目標考核掛鉤。

　　五是推進(jìn)預算績(jì)效信息逐步公開(kāi)。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定，主動(dòng)將績(jì)效自評結果或財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)報告在廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督，不斷提高財政資金使用的透明度。

　　六是加大績(jì)效培訓力度，有效引導專(zhuān)項資金管理部門(mén)共同做好預算績(jì)效管理工作，營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告10

　　根據財政廳《關(guān)于反饋2019年度省級預算資金績(jì)效評價(jià)結果的函》要求，我廳針對相關(guān)省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)中反映的問(wèn)題進(jìn)行了認真的整改，分析查找原因，并制定切實(shí)可行的整改措施，具體情況如下：

　　一、基本情況

　　2020年省財政廳組織第三方機構對我廳2019年旅游發(fā)展專(zhuān)項資金現場(chǎng)評價(jià)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，得分83.3分，評價(jià)等級為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項目單位存在的問(wèn)題進(jìn)行核查，并提出整改要求。結合相關(guān)項目單位的整改情況，形成該整改報告。

　　二、整改情況

　　（一）專(zhuān)項資金撥付和使用時(shí)效性不強的問(wèn)題

　　1、預算指標下達不及時(shí)的問(wèn)題

　　2019年機構合并影響了資金下達進(jìn)度；2020年資金已于9月底前全部下達。我們講督促項目單位進(jìn)展，確保省項目按質(zhì)按量完成，并對實(shí)現資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。

　　2、資金使用進(jìn)度慢、結余大的問(wèn)題

　　省文旅廳對相關(guān)項目單位進(jìn)行情況核實(shí)，一是主要是部分項目存在合同尾款未支付，廳已要求相關(guān)單位加快項目驗收進(jìn)度，對驗收達標的項目支付尾款，對驗收未達標的單位按要求收回資金，并取消下一步年度申報專(zhuān)項資金資格。二是寧鄉市2019年旅游廁所建設項目省級專(zhuān)項補助未使用資金103.9萬(wàn)元。截止2020年底，26個(gè)申報單位共51個(gè)旅游廁所已經(jīng)驗收竣工，資金已經(jīng)全部使用完畢。

　　（二）部分專(zhuān)項資金的管理使用不規范的問(wèn)題

　　個(gè)別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計585萬(wàn)元，占比現場(chǎng)評價(jià)金額比例為3.4%。具體情況如下：

　　1、個(gè)別單位滯留財政資金

　　省文旅廳對常德市文化旅游投資開(kāi)發(fā)集團有限公司實(shí)景桃花源貸款項目進(jìn)行核查，核實(shí)情況為由于賬務(wù)處理不當，進(jìn)一步核實(shí)整改。主要是因為桃花源管理委員會(huì )與常德市文旅投存在被征地農民社會(huì )保障金的資金結算，根據桃花源旅游管理區管委會(huì )2019年第13號會(huì )議紀要對常德市文旅投開(kāi)具了收取被征地農民社會(huì )保障金390萬(wàn)元的收據，所以結算時(shí)實(shí)付10萬(wàn)元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，未將本級財政收取的390萬(wàn)元被征地農民社會(huì )保障金作支出，而是記入了其他應收賬款往來(lái)，導致出現了財務(wù)核算問(wèn)題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調整。

　　2、個(gè)別項目改變資金用途的問(wèn)題

　　省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區創(chuàng )建高標準標識系統及研學(xué)拓展活動(dòng)補助項目進(jìn)行核查。一是革命同志故居陳列館建設需要經(jīng)過(guò)項目論證、宣傳部門(mén)審批等一系列嚴格的`審批流程，另，高標準標識系統主要是通過(guò)現代信息化建設，為人們提供更好的旅游服務(wù)，購買(mǎi)大型電子屏、講臺、聲光設備、觀(guān)眾座椅等多媒體教學(xué)設備是高標準標識系統建設的一部分；二是安排專(zhuān)項經(jīng)費5萬(wàn)元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設，該項為研學(xué)項目，是必要的，只有前期設計得到，才能帶給游客好的體驗，才對得起革命先烈；三是廳已要求該單位從縣級財政預算申請28萬(wàn)元配套資金用于置換故居管理辦公區域裝修及配套設施；置換后，該資金將繼續完善帥孟奇故居景區高標準標識系統。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。

　　3、資金支出手續不完整的問(wèn)題

　　省文旅廳對現場(chǎng)評價(jià)發(fā)現部分項目單位存在財務(wù)報銷(xiāo)憑證不規范、合同未設立質(zhì)保金條款、驗收程序不完善等情況，進(jìn)行核查，涉及的4個(gè)項目單位，均已整改完畢，

　　一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及花鼓戲演藝重點(diǎn)文化旅游項目，完善了原始憑證，補開(kāi)了正規發(fā)票；設置工程資金支出臺賬，補充了相關(guān)工程前期資料、項目竣工驗收資料。

　　二是羅榮桓故里智慧導游系統及標識標牌標準化建設完善了合同，對弱電項目建設合同補充了質(zhì)保金條款。

　　三是衡東縣白蓮鎮鐵坪村項目、三樟鎮柴山洲村項目均已完善了建設合同以及相關(guān)票據。

　　4、預算指標混用

　　省文旅廳對預算指標混用情況進(jìn)行核查，一是對相關(guān)項目單位提出整改要求，限期進(jìn)行整改；二是下一步將通過(guò)財務(wù)培訓班進(jìn)行財務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

　　（三）項目管理方面

　　1、市、州對旅游廁所的補助不規范

　　落實(shí)中央相關(guān)文件精神，旅游廁所建設是我省加快旅游公共服務(wù)建設，推進(jìn)旅游廁所革命實(shí)施的項目，根據《湖南省旅游廁所建設管理新三年行動(dòng)計劃(2018-2020年)》，全省計劃新建和改擴建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專(zhuān)項資金中安排的旅游廁所建設資金，是在國家旅游廁所專(zhuān)項資金補助基礎上補齊缺口，我廳根據2018年各地區已完成旅游廁所項目個(gè)數予以核撥，補助標準為5000元/蹲位，對于旅游廁所建設項目的績(jì)效評價(jià)，主要是評估各地區旅游廁所建設的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金，因此，省級廁所專(zhuān)項資金安排不存在不規范的情況。

　　2、部分項目政府采購程序欠規范的問(wèn)題

　　一是省文旅廳對長(cháng)沙市望城區文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書(shū)館等三家政府采購程序欠規范的項目單位進(jìn)行約談，并要求出臺相關(guān)政策規范并反饋；二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進(jìn)行嚴格檢查，對存在違規的項目進(jìn)行暫停，并收回專(zhuān)項資金，并核減該地區下一年項目申報的指標。三是通過(guò)組織市州業(yè)務(wù)培訓的機會(huì )，普及政府采購的相關(guān)規定，鼓勵市州在相關(guān)法規的框架下出臺與自身相適應的政府采購政策。

　　3、個(gè)別項目申報績(jì)效目標不合理的問(wèn)題

　　省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮綜合開(kāi)發(fā)項目、南岳傳奇古鎮項目整改情況進(jìn)行核查，一是該單位已經(jīng)結合實(shí)際情況對績(jì)效目標進(jìn)行調整，二是要求對南岳傳奇古鎮項目加快工程進(jìn)度，盡快達到運營(yíng)條件。

　　4、個(gè)別項目補助標準不夠明確

　　省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查，有以下整改：一是下一步做好資金預算，明確資金來(lái)源；二是根據項目具體要求，做好預算工作，精準測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。

　　三、下一步打算

　　（一）優(yōu)化預算管理，強化績(jì)效的三個(gè)節點(diǎn)

　　一是強化預算績(jì)效管理，在項目申報初評時(shí)，加大對預算績(jì)效目標的分值評定，對績(jì)效目標不完善的項目進(jìn)行評分扣減處理，對于態(tài)度惡劣的，給與初評不予通過(guò)處理。二是強化項目中期績(jì)效目標考評，對未達到績(jì)效目標的項目進(jìn)行約談，對于預計無(wú)法完成的單位進(jìn)行資金收回處理；三是落實(shí)結項績(jì)效，根據相關(guān)規定，對項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，劃分績(jì)效評價(jià)檔次，作為下一次項目申報的依據，對于完成不力的項目，對其進(jìn)行資金收回處理，并暫停該地區一年的相關(guān)項目申報。

　　（二）完善專(zhuān)項資金管理辦法

　　一是盡快發(fā)布新的專(zhuān)項資金管理辦法來(lái)規范專(zhuān)項資金的使用。二是下一步細化專(zhuān)項資金的申報審核流程，嚴格績(jì)效目標管理，明確資金支出范圍。三是強調花錢(qián)必問(wèn)效，凡是使用省級旅游專(zhuān)項資金的項目完工后，項目單位必須組織績(jì)效評價(jià)，使用省補資金超過(guò)100萬(wàn)元的由當地文旅局、財政局共同組織評價(jià)。對違反“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，擠占、挪用專(zhuān)項資金的，兩年內不得申請補助。對未上報專(zhuān)項資金使用情況和績(jì)效評價(jià)報告的市縣區，暫停補助下一年度項目資金。

　　（三）加強項目績(jì)效管理

　　一是在項目實(shí)施過(guò)程中，督促市州主管部門(mén)要加強跟蹤監督，及時(shí)了解項目執行情況，掌握項目建設進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標實(shí)現狀況，對不能按計劃實(shí)施的項目要及時(shí)予以調整。二是完善項目績(jì)效管理指標庫建設，通過(guò)培訓等形式進(jìn)行普及；三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為，采用信息化手段，避免項目單位在省、市縣區財政部門(mén)分別獲得補助。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告11

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化財政支出績(jì)效理念，加強部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我局對20xx年度部分預算單位財政支出、項目及政策開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。按照《四川省財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》第三十八條“年度評價(jià)工作結束后，財政部門(mén)將績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況及績(jì)效評價(jià)結果向同級人民政府報告，報請政府對評價(jià)結果進(jìn)行通報。按要求向同級人大報告績(jì)效評價(jià)結果，接受人大監督”的規定，現將20xx年財政績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況及評價(jià)結果報告如下。

　　一、工作開(kāi)展情況

　　（一）拓展評價(jià)范圍，提升管理效能。采取單位自評全覆蓋+第三方機構現場(chǎng)評價(jià)的方式進(jìn)行，在單位全面自評的基礎上，選取防汛與水資源非工程措施項目運行維護費、王崗坪鄉王崗坪景區項目征地相關(guān)費用等13個(gè)項目開(kāi)展項目支出重點(diǎn)評價(jià)（其中政策性項目支出2個(gè)），涵蓋民生保障、政府購買(mǎi)服務(wù)、資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，涉及“四本預算”資金5319.65萬(wàn)元，其中評價(jià)政策資金量1390.56萬(wàn)元。將部門(mén)和單位預算收支全面納入預算績(jì)效管理，以預算資金管理為主線(xiàn)，衡量部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)中心等13家單位開(kāi)展部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，評價(jià)資金量20618.24萬(wàn)元，以評促管引導部門(mén)建立健全內部績(jì)效管控機制，進(jìn)一步加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，促進(jìn)部門(mén)整體支出管理效能提升。

　　（二）夯實(shí)評價(jià)基礎，提高評價(jià)效率。縣財政局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》（石財績(jì)效〔20xx〕4號），明確評價(jià)范圍、對象等，指導單位提前做好績(jì)效評價(jià)自評工作，并撰寫(xiě)自評報告，督促涉及重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的單位提前準備好相關(guān)資料，為重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的順利開(kāi)展奠定基礎。

　　（三）規范流程管控，提升評價(jià)質(zhì)量。一是為提高績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性、專(zhuān)業(yè)性、公正性和更好地推進(jìn)我縣財政績(jì)效評價(jià)工作的深入開(kāi)展，縣財政局通過(guò)競爭性磋商的方式選取第三方機構獨立開(kāi)展現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)，綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗、方案制定等，按評審排名選擇中標候選人。二是完善“財政部門(mén)+業(yè)務(wù)部門(mén)+第三方機構”評價(jià)聯(lián)動(dòng)工作機制，及時(shí)與第三方機構溝通，銜接績(jì)效評價(jià)工作重點(diǎn)和工作要求，充分利用微信群、QQ群等載體，及時(shí)傳達相關(guān)工作信息，協(xié)調解決績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展中遇到的問(wèn)題，多環(huán)節重點(diǎn)把控，對評價(jià)結果分級審核，確保評價(jià)結果公正、客觀(guān)、準確，全面提升評價(jià)質(zhì)量。

　　（四）完善指標設置，提升績(jì)效評價(jià)科學(xué)性。在共性績(jì)效指標體系的基礎上，分類(lèi)別制定個(gè)性化的評價(jià)指標體系，設置整體、項目、政策和政府購買(mǎi)服務(wù)等8類(lèi)績(jì)效評價(jià)指標體系，設定具體評價(jià)指標157個(gè)，切實(shí)強化評價(jià)指標體系和預算單位、項目之間的匹配度，提高評價(jià)報告的可信度。

　　二、工作成效

　　（一）強化預算績(jì)效管理意識。財政部門(mén)轉變績(jì)效評價(jià)理念，評價(jià)從數“量”向“質(zhì)”轉變，嚴格把控績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量，要求第三方機構在“績(jì)”“效”并重的基礎上，更加突出“效”的作用。單位對預算績(jì)效管理的理念更加深入，進(jìn)一步增強預算績(jì)效管理工作主體責任意識，在牢固樹(shù)立績(jì)效理念的基礎上，落實(shí)舉措，改進(jìn)管理，真正將有效的資金用到刀刃上，切實(shí)發(fā)揮資金的使用效益。

　　（二）規范財政資金管理。通過(guò)財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步提高財政資金使用的合規性，對查出的資金使用管理不嚴格、會(huì )計核算不規范等問(wèn)題25筆，涉及金額164.40萬(wàn)元督促整改，規范資金管理使用，切實(shí)提高單位會(huì )計基礎工作水平，加強資金使用過(guò)程中的合規性管理。

　　（三）評價(jià)結果充分運用。一是嚴格執行“兩書(shū)一函”制度，對評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，實(shí)施“一對一”整改，“點(diǎn)對點(diǎn)”地將問(wèn)題通知到單位，督促單位落實(shí)問(wèn)題整改，及時(shí)報送整改情況，并確保整改到位，對暫時(shí)不能完成整改的，要明確整改時(shí)限，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績(jì)效管理及問(wèn)題整改主體責任。二是將評價(jià)結果積極應用于政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算安排等方面，提高財政資金使用效益。對延續性項目，將評價(jià)結果作為2023年該項目預算申報依據，對一次性項目及部門(mén)整體支出，將評價(jià)結果與下一年度同類(lèi)預算項目支出需求和單位公用經(jīng)費掛鉤，強化結果導向約束，讓“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的理念深入人心。三是將評價(jià)結果與經(jīng)濟責任審計掛鉤。縣財政局將20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果抄送縣審計局，縣審計局將單位預算績(jì)效管理情況和評價(jià)結果納入對單位主要負責人的經(jīng)濟責任審計范圍，進(jìn)一步完善我縣預算績(jì)效管理工作考核激勵與問(wèn)責機制，推進(jìn)我縣績(jì)效管理工作做深做細做實(shí)。

　　三、評價(jià)結果

　　20xx年績(jì)效評價(jià)工作主要是對20xx年財政資金使用情況進(jìn)行一個(gè)綜合評估，本年度重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)資金總量為25937.89萬(wàn)元，20xx重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)資金來(lái)源均為縣級財政資金，資金到位率達到100%。從得分情況來(lái)看，此次重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果較好，大部分資金能夠發(fā)揮應有的效益，但也發(fā)現績(jì)效目標設定未細化量化、資金核算不規范等問(wèn)題共7類(lèi)64個(gè)問(wèn)題，在績(jì)效評價(jià)工作結束后，縣財政局賡即向各相關(guān)實(shí)施單位發(fā)出問(wèn)題整改通知，督促各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。

　　（一）項目支出績(jì)效評價(jià)結果。20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)涉及資金5319.65萬(wàn)元，實(shí)際支出5237.65萬(wàn)元，結余資金年終決算財政收回。從評價(jià)結果來(lái)看，11個(gè)項目評價(jià)結果最高分97.7分，平均得分93.96分。被評價(jià)項目總體績(jì)效目標基本明確，各單位資金支付范圍、支付標準、支付依據等合規合法，資金使用安全有效。相關(guān)單位財務(wù)管理制度健全，能夠認真執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì )計核算較為規范，但個(gè)別項目存在績(jì)效目標未細化量化，項目實(shí)施程序不規范，項目管理的規范性有待進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

　　（二）政策支出績(jì)效評價(jià)結果。我縣將惠及民生的醫療、民政領(lǐng)域的2個(gè)政策性項目納入績(jì)效評價(jià)范圍，評價(jià)資金量共計1390.56萬(wàn)元，實(shí)際支出1261.36萬(wàn)元。在政策支出績(jì)效評價(jià)結果中平均得分97.2分。政策實(shí)施效果總體較好，項目能按照相關(guān)文件規定實(shí)施，政策執行規范，基本上達到了財政政策資金支出的績(jì)效目標，但也存在縣級配套部分預算測算的準確度有待進(jìn)一步提高，配套資金大于實(shí)際支出，設定的滿(mǎn)意度的指標值可進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

　　（三）部分部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結果。我縣部門(mén)整體支出績(jì)效自評實(shí)現全覆蓋，從中選取了11個(gè)縣級部門(mén)和2個(gè)鄉鎮開(kāi)展現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)，評價(jià)部門(mén)整體支出資金量20618.24萬(wàn)元，資金到位率100%。從評價(jià)結果來(lái)看，最高得分98.14分，最低分88.56，平均得分91.50分。本次部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)總體情況較好，單位預算編制及時(shí)、準確，預算執行情況較好，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規范，能?chē)栏駡绦懈黜椮斀?jīng)紀律等，但也存在預算編制的準確性有待進(jìn)一步提高，績(jì)效目標需要細化量化，會(huì )計核算的規范性需要進(jìn)一步提高等問(wèn)題。

　　四、主要問(wèn)題

　　（一）預算編制不夠準確。部分單位預算編制精細度不夠，預算編制的準確性較低。

　　（二）項目目標未編制或未細化量化。部分單位未對項目績(jì)效目標細化，未分解為具體績(jì)效指標，無(wú)具體的績(jì)效指標值，績(jì)效目標編制簡(jiǎn)單，編制的指標不明確，指標之間的關(guān)聯(lián)性有待進(jìn)一步加強，影響績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。

　　（三）項目資金管理規范性有待提高。部分單位項目資金未進(jìn)行專(zhuān)賬核算，政府購買(mǎi)服務(wù)項目績(jì)效管理制度未建立等。

　　（四）會(huì )計基礎工作不夠規范。會(huì )計核算的規范性有待進(jìn)一步提高，會(huì )計科目使用錯誤，審批手續不完善等。如部分單位將采購的辦公設備計入“辦公費”、購置的音響設備計入“商品和服務(wù)費”、體檢費列入“辦公費”等；出差未提前審批，公務(wù)接待清單中未見(jiàn)公函，出差審批單未見(jiàn)領(lǐng)導審批意見(jiàn)等。

　　（五）資產(chǎn)管理不規范。部分單位未對資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)或對盤(pán)點(diǎn)的資產(chǎn)未形成盤(pán)點(diǎn)記錄，未按月計提折舊，無(wú)形資產(chǎn)移交后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，資產(chǎn)管理系統重復錄入資產(chǎn)等，導致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實(shí)不符等。

　　（六）項目管理不規范。一是項目實(shí)施程序不規范。部分單位項目公開(kāi)采購詢(xún)價(jià)時(shí)間晚于合同簽訂時(shí)間。二是項目完成時(shí)限超合同規定。某設備設施采購項目合同約定供應商交貨期限為合同簽訂生效后30日內，并在25日內全部完成安裝調試驗收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日，最終完成驗收日期為20xx年12月7日，項目交貨安裝存在延期情況。

　　（七）公車(chē)運行維護費超預算。某單位20xx年度公車(chē)運行維護費超預算支出2.78萬(wàn)元。

　　五、整改建議

　　（一）加強預算績(jì)效管理，認真分析影響預算執行的因素，結合項目實(shí)際情況，做到預算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等，提高預算編制的準確性。

　　（二）完善績(jì)效目標內容，根據項目性質(zhì)、內容等，合理設置績(jì)效目標，細化量化績(jì)效指標，強化指標之間的關(guān)聯(lián)性。

　　（三）加強項目資金分類(lèi)管理，建立專(zhuān)賬，做到專(zhuān)項管理、專(zhuān)賬核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。完善政府購買(mǎi)服務(wù)績(jì)效管理制度，拓寬績(jì)效管理的覆蓋面。

　　（四）加強會(huì )計基礎工作，嚴格按照《會(huì )計基礎工作規范》、《政府會(huì )計制度》相關(guān)規定，獲取真實(shí)、合法、有效的原始票據。嚴格執行單位內控管理制度，完善項目財務(wù)資料，規范經(jīng)費報銷(xiāo)手續，規范賬務(wù)處理和會(huì )計核算業(yè)務(wù)，正確使用會(huì )計科目。

　　（五）加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，定期或不定期地對單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，新增資產(chǎn)及時(shí)入賬，建立資產(chǎn)卡片；處置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，提高行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的安全性，確保賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　（六）強化規范項目管理。在項目實(shí)施過(guò)程中，加強各項工作的監督管理，強化項目進(jìn)度過(guò)程把控。引進(jìn)供應商或服務(wù)商時(shí)，應規范合同簽訂、審批及執行等工作流程。

　　（七）加強“三公”經(jīng)費預算管理，提高公車(chē)運維費預算編制的準確性、科學(xué)性，嚴格控制公務(wù)用車(chē)運維費支出等。

　　六、下一步工作打算

　　（一）健全績(jì)效評價(jià)制度體系。繼續強化預算績(jì)效管理意識，提高各單位對預算績(jì)效管理工作重要性的認識。建立健全我縣預算績(jì)效管理制度機制，提高績(jì)效評價(jià)結果運用水平，促進(jìn)預算績(jì)效管理工作更加規范有效。

　　（二）強化組織隊伍建設。一是培養本土化的預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才隊伍，通過(guò)“請進(jìn)來(lái)，走出去”的方式加強對預算單位績(jì)效管理知識與實(shí)操的培訓，立足于解決實(shí)際問(wèn)題，提高我縣績(jì)效管理人員的專(zhuān)業(yè)性。二是加快績(jì)效管理人才庫的建設。組建本地績(jì)效管理專(zhuān)家庫，從教育、水利、農業(yè)、衛生、民政等領(lǐng)域，抽取有經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，參與我縣預算績(jì)效管理工作，充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專(zhuān)家對預算績(jì)效管理的支撐作用，強化專(zhuān)家庫對全縣預算績(jì)效管理工作的智力支持。

　　（三）深入推進(jìn)預算與績(jì)效管理融合。加快預算一體化中預算績(jì)效模塊的建設，建立事前績(jì)效評估、事中績(jì)效監控、事后績(jì)效評價(jià)的全過(guò)程、全方位、全覆蓋信息化系統，完善我縣績(jì)效項目庫、指標體系建設，通過(guò)信息系統獲取績(jì)效管理數據，加強預算績(jì)效分析研判，為績(jì)效管理工作提供技術(shù)支撐，以提高績(jì)效評價(jià)結果的科學(xué)性，促進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)共享。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告12

　　項目名稱(chēng)：工資及日常辦公經(jīng)費

　　項目單位：XX縣交通運輸局

　　主管部門(mén)：XX縣交通運輸局

　　評價(jià)人員：局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

　　項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

　　（二）項目績(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　（一）績(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

　　（二）績(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

　　（三）證據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。

　　（四）績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　（五）本次績(jì)效評價(jià)的局限性

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　　（一）績(jì)效分析

　　投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

　　過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

　　指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

　　（二）評價(jià)結論

　　評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告13

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　1.項目主管單位：鹽邊縣共和鄉人民政府。

　　項目主管單位牽頭實(shí)施項目對該資金加強資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。

　　2.項目立項、資金申報的依據。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元。

　　3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

　　該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進(jìn)行核算。

　　資金支付范圍：購買(mǎi)防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。

　　4.資金分配的原則及考慮因素。

　　合理安排工作經(jīng)費，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。

　　（二）項目績(jì)效目標

　　1.項目主要內容：新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。

　　2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

　　3.該資金申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。

　　（三）項目自評步驟及方法

　　由財政所草擬自評報告，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　該資金通過(guò)縣財政局下達到我單位后，在大平臺申報計劃，再由縣財政局審核計劃，最后支付。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況（見(jiàn)附件）

　　（三）項目財務(wù)管理情況

　　我鄉有健全的財務(wù)管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實(shí)施流程

　　由我鄉牽頭開(kāi)展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買(mǎi)計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散，規范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識，提高群眾防疫意識。

　　（二）項目管理情況

　　此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金，要嚴格執行財務(wù)管理制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格審核原始單據核實(shí)支出真實(shí)性，再通過(guò)大平臺走支付程序。

　　（三）項目監管情況

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、項目績(jì)效情況

　　（一）項目完成情況

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經(jīng)費2萬(wàn)元，已于20xx年使用2萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資。

　　根據《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經(jīng)費3萬(wàn)元，已于20xx年使用3.萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資及廣告宣傳。

　　（二）項目效益情況

　　根據財政下達的預算資金額度，嚴格把控資金使用，不超支；對突發(fā)公共衛生事件反應及時(shí)，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發(fā)生；大力宣傳疫情防控知識，提高群眾疫情防控意識水平；轄區內群眾滿(mǎn)意度較高。

　　五、評價(jià)結論及建議

　　（一）評價(jià)結論

　　按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范；達到預期社會(huì )效益，受益群眾滿(mǎn)意度較高。。

　　（二）存在的問(wèn)題

　　無(wú)問(wèn)題。

　　（三）相關(guān)建議

　　無(wú)建議。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告14

　　一、績(jì)效評價(jià)目的

　　開(kāi)展20xx年省級部門(mén)工作經(jīng)費和專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)，主要推進(jìn)項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效，并通過(guò)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題，強化整改，及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和項目資金的使用效益。

　　二、基本情況

　　（一）項目概況

　　我委20xx年項目支出預算安排共計9個(gè)一級項目，其中，兩個(gè)部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和七個(gè)省級專(zhuān)項資金。

　　部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費分別是：“發(fā)展與改革事務(wù)管理工作經(jīng)費”、“非稅收入專(zhuān)項工作經(jīng)費”。

　　省級專(zhuān)項資金分別是：“預算內基本建設投資”、“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項資金”、“服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮化專(zhuān)項資金”、“應對氣候變化專(zhuān)項資金”、“財政扶貧專(zhuān)項資金”、“節能減排配套專(zhuān)項資金”、“國家重大水利建設專(zhuān)項資金”。

　　（二）項目績(jì)效目標設立情況

　　按照年初預算編制和項目支出績(jì)效管理要求，我委分別就項目設立了具體的績(jì)效目標。

　　（三）項目資金安排及使用情況

　　20xx年度部門(mén)預算投入分別安排2個(gè)部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和7個(gè)專(zhuān)項資金項目。各專(zhuān)項資金均按照年初預算安排和省級財政部門(mén)預算執行有關(guān)要求，我委在規定的完成時(shí)限內下達專(zhuān)項資金投資計劃，專(zhuān)項資金均撥付到項目主管單位和實(shí)施單位，各項目均得以順利實(shí)施。

　　（四）組織管理情況

　　省級專(zhuān)項資金支持項目分別由組織部門(mén)、項目主管部門(mén)和項目實(shí)施單位進(jìn)行建設管理。我委作為組織部門(mén)會(huì )同省財政廳確定專(zhuān)項資金具體支持方向和支持重點(diǎn)，按照相關(guān)規定，下達申報公告或通知，并組織專(zhuān)家對申報項目進(jìn)行評審；各地市發(fā)展改革委作為項目主管部門(mén)負責指導和監督項目建設，并會(huì )同財政部門(mén)對專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督，對建設完成的項目組織驗收；項目法人作為項目單位主要負責項目實(shí)施，保證順利完成項目建設任務(wù)。

　　三、績(jì)效評價(jià)情況

　　（一）項目自評概述

　　按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作的通知》（黔財績(jì)［20xx］23號）要求，我委分別對部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金《20xx年省本級項目支出績(jì)效目標批復表》和《20xx年省對下轉移支付項目支出績(jì)效目標批復表》所述績(jì)效指標，進(jìn)行了逐項對照評分，完成項目支出績(jì)效自評工作。

　　（二）績(jì)效自評結論

　　根據20xx年度《自評表》，我委20xx年度9個(gè)一級項目支出績(jì)效自評總體為優(yōu)。具體得分情況如下：

　　1、自評得分情況：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)管理經(jīng)費”績(jì)效自評得分97.20分

　　“預算內基本建設投資”績(jì)效自評得分99.92分

　　“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮化專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“應對氣候變化專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“財政扶貧專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“國家重大水利建設專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“節能減排配套專(zhuān)項資金”　績(jì)效自評得分100分

　　“非稅成本”績(jì)效自評得分81.21分

　　2、自評結論：我委部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金年初設定的績(jì)效指標大部分得以完成。

　　四、績(jì)效評價(jià)組織情況

　　（一）績(jì)效評價(jià)依據

　　1．《中華人民共和國預算法》；

　　2．《關(guān)于印發(fā)＜財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法＞的通知》（財預［20xx］285號）；

　　3．《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）；

　　4．《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)［20xx］34號）；

　　5．《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作的通知》（黔財績(jì)［20xx］23號）；

　　6．我委會(huì )同省財政廳印發(fā)的.《貴州省預算內基本建設投資專(zhuān)項資金管理辦法》等規定；

　　7．專(zhuān)項資金預算批復文件、資金撥付文件及相關(guān)財務(wù)資料；

　　8．項目單位財務(wù)會(huì )計制度、管理制度等其他相關(guān)資料。

　　（二）績(jì)效評價(jià)工作程序

　　1．前期準備。包括制定評價(jià)實(shí)施方案、收集整理基礎資料等。

　　2．前期溝通及資料收集。我委下發(fā)開(kāi)展績(jì)效自評通知，明確績(jì)效評價(jià)工作要求及完成時(shí)限。與專(zhuān)項資金管理處室相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解項目情況（績(jì)效目標設定及完成程度，專(zhuān)項資金的安排、使用、管理及項目組織實(shí)施等情況，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議）。收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，查閱被評價(jià)處室提供的績(jì)效評價(jià)基礎資料、輔證材料、財務(wù)資料等，初步擬定被評價(jià)項目績(jì)效指標。

　　3．擬定績(jì)效評價(jià)指標體系。依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），擬定績(jì)效評價(jià)指標體系，確定被評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)共性指標及個(gè)性指標，同時(shí)賦予各評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評分標準，并與被評價(jià)項目組織管理處室進(jìn)行溝通，結合被評價(jià)項目組織管理處室提出的意見(jiàn)，對績(jì)效評價(jià)指標體系做出修改。

　　4．開(kāi)展績(jì)效自評。通過(guò)資料收集及分析，實(shí)地查看、現場(chǎng)訪(fǎng)談、問(wèn)卷調查等方式確定項目實(shí)際情況，并對項目組織管理處室提供的績(jì)效評價(jià)基礎數據資料、輔證材料、財務(wù)資料等進(jìn)行抽查核實(shí)。

　　5．現場(chǎng)工作及綜合評價(jià)。鑒于疫情原因，本年度未到實(shí)地進(jìn)行現場(chǎng)資料收集，主要對被評價(jià)項目組織管理處室提供的相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)。

　　6．撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。根據評價(jià)結果，按照績(jì)效評價(jià)報告格式要求撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告，編制相關(guān)附件，做到已經(jīng)充分、數據真實(shí)、內容完整、客觀(guān)公正、結論明確、建議可行。績(jì)效評價(jià)報告完成后，征求被評價(jià)項目組織管理處室的意見(jiàn)，根據采納的被評價(jià)項目組織管理處室反饋意見(jiàn)對績(jì)效評價(jià)報告進(jìn)行修改。

　　（三）績(jì)效評價(jià)方法

　　根據省財政廳有關(guān)財政支出績(jì)效評價(jià)的規定和20xx年度省級專(zhuān)項資金支出相關(guān)內容，本次評價(jià)工作遵循“依法依規、客觀(guān)公正、獨立規范”的原則，通過(guò)對項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性、公平性的比較和分析，檢測評價(jià)支出效率和支出效果。

　　根據材料審核分析和核實(shí)評價(jià)掌握的有關(guān)信息，采用目標比較法、因素分析法等辦法，從評價(jià)指標入手，通過(guò)對相同或類(lèi)似項目存在不同資金使用單位的支出效果進(jìn)行比較，逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產(chǎn)出及效果等方面存在的共性問(wèn)題和突出問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。本次省級專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)工作中，綜合運用了多種評價(jià)方法，主要有如下幾種：

　　1．目標比較法。通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果的比較，綜合分析績(jì)效目標實(shí)現程度的方法。

　　2．因素分析法。通過(guò)綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現和項目實(shí)施效果的內外因素，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度的方法。

　　3．問(wèn)卷調查法。根據評價(jià)目標制定調查問(wèn)卷，搜集各方對項目支出是社會(huì )經(jīng)濟效益的意見(jiàn)看法，得出該項目績(jì)效實(shí)現程度的主觀(guān)性得分的方法。

　　（四）績(jì)效評價(jià)指標體系（設計思路）

　　根據業(yè)務(wù)處室提供的《自評表》，對已設定的績(jì)效目標進(jìn)行重新梳理，綜合《專(zhuān)項資金管理辦法》及其他相關(guān)的資料，依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）的框架指導，設計本項目的績(jì)效評價(jià)共性指標及個(gè)性指標。

　　（五）績(jì)效評價(jià)抽樣情況

　　我委根據資金分配及前期資料準備情況，對七個(gè)專(zhuān)項資金的30％的項目進(jìn)行問(wèn)卷調查。

　　五、績(jì)效評價(jià)結論

　　（一）績(jì)效評價(jià)綜合結論

　　從評價(jià)結果看，我委高度重視《項目管理辦法》等政策制定，細化實(shí)施方案，加強政策宣傳，前期組織申報、專(zhuān)家評審、面向社會(huì )公示、預撥財政資金等措施。各地市、各企業(yè)對政策導向的認可與擁護度普遍較高，產(chǎn)生了一定的社會(huì )效應。

　　從評價(jià)得分看，由于部分省級專(zhuān)項資金到達率滯后，影響了政策推進(jìn)，項目實(shí)施綜合得分未能得滿(mǎn)分，評價(jià)等級為優(yōu)。績(jì)效指標中過(guò)程部分，項目實(shí)施存在監督力度不足、資金到位率和及時(shí)率不夠，存在一定的風(fēng)險；效益部分服務(wù)對象滿(mǎn)意度未能得到全部滿(mǎn)意。

　　（二）績(jì)效目標實(shí)現情況

　　我委依據《關(guān)于印發(fā)＜預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），績(jì)效評價(jià)工作組結合考慮項目的實(shí)際情況，結合《項目管理辦法》、《專(zhuān)項資金管理辦法》及其他相關(guān)資料，對各專(zhuān)項資金20xx年度績(jì)效目標重新進(jìn)行梳理、調整，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面設定個(gè)性績(jì)效目標及評分標準進(jìn)行評價(jià)。專(zhuān)項資金績(jì)效指標設定及目標完成情況如下：（見(jiàn)附件）

　　六、績(jì)效評價(jià)情況分析

　　（一）“投入”分析

　　投入部分評價(jià)指標分值30分，包括項目立項和資金落實(shí)兩個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分30分。

　　1．項目立項：主要從項目立項規范性、績(jì)效目標合理性、績(jì)效目標明確性三個(gè)三級指標進(jìn)行分析，該項指標分值18分，得分18分。

　　從年初設定的績(jì)效目標申報表反映，我委部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費和省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標均符合相關(guān)規定和要求。

　　2．資金落實(shí)：主要從資金到位率和到位及時(shí)率進(jìn)行分析，該項指標分值12分，得分12分。

　　從投資計劃反映，20xx年省級專(zhuān)項資金均按照年初部門(mén)預算設定的績(jì)效指標，在規定的時(shí)限內撥付到地州市縣項目主管部門(mén)。

　　（二）“過(guò)程”分析

　　過(guò)程部分評價(jià)指標分值20分，包括業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理兩個(gè)二級指標，本項目評價(jià)得分20分。

　　1．業(yè)務(wù)管理：主要從管理制度健全性、制度執行有效性、項目質(zhì)量可控性三個(gè)三級指標進(jìn)行分析，指標分值10分，本項目評價(jià)得分10分。

　　（1）管理制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。

　　我委會(huì )同省財政廳印發(fā)了《項目管理辦法》、《專(zhuān)項資金管理辦法》等管理制度，為項目實(shí)施提供了有效的制度保障。

　　（2）制度執行有效性：該項指標分值3分，得分3分。

　　我委會(huì )同省財政廳嚴格執行相關(guān)制度規定，確保了專(zhuān)項資金的投向，提高了財政資金的使用效益，各級項目管理部門(mén)認真履行職責，對專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督檢查。

　　（3）項目質(zhì)量可控性：該項指標分值3分，得分3分。

　　項目主管部門(mén)按照職責和職能，認真審核項目申報資料和項目實(shí)施監督管理，項目質(zhì)量可控性得以提高，確保了財政資金的使用安全。

　　2．財務(wù)管理：主要從財務(wù)制度健全性、資金使用合規性、財務(wù)監控有效性三個(gè)三級指標，指標分值10分，本項目評價(jià)得分10分。

　　（1）財務(wù)制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。

　　我委合同省財政廳印發(fā)了《專(zhuān)項資金管理辦法》等制度規定，明確職責分工，對專(zhuān)項資金分配下達負責；項目單位對專(zhuān)項資金使用負責。項目單位均制定了《財務(wù)管理制度》，規范本單位財務(wù)管理及資金使用程序，符合國家財經(jīng)法規及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法規定。

　　（2）資金使用合規性：該項指標分值4分，得分4分。

　　項目實(shí)施單位均設立專(zhuān)賬管理，并按照《會(huì )計法》規定進(jìn)行會(huì )計核算，且省級財政專(zhuān)項資金到位與項目實(shí)施同步。

　　（3）財務(wù)監控有效性：該項指標分值2分，得分2分。

　　項目實(shí)施單位提供的資料反映，各項目財務(wù)監控有效性得到很好的落實(shí)，項目資金安全，使用規范，項目單位對項目資金的運行控制較好。

　　（三）“產(chǎn)出”分析

　　產(chǎn)出部分評價(jià)指標分值20分，包括項目產(chǎn)出一個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分20分。

　　項目產(chǎn)出：主要從產(chǎn)出指標、完成及時(shí)率、成本節約率三個(gè)三級指標績(jì)效分析，指標分值20分，本項目評價(jià)得分20分。

　　（1）產(chǎn)出指標：該項指標分值7分，得分7分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的產(chǎn)出指標已完成。

　　（2）完成及時(shí)率：該項指標分值7分，得分7分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的項目完成時(shí)限均在年初績(jì)效指標設定的完成時(shí)限內完成。

　　（3）成本節約率：該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度年初設定的成本指標均按照計劃撥付到相關(guān)項目，年初預算指標沒(méi)有結余。

　　（四）“效果”分析

　　專(zhuān)項資金效果評價(jià)指標分值30分，包括經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、滿(mǎn)意度五個(gè)二級指標。本項目評價(jià)得分29.92分。

　　（1）經(jīng)濟效益：主要從帶動(dòng)社會(huì )投資進(jìn)行分析，該項指標分值10分，得分10分。20xx年度省級預算內基本建設投資帶動(dòng)社會(huì )投資項目帶動(dòng)社會(huì )投資效果較好，有效的推動(dòng)了我省基本建設投資的全面開(kāi)展。

　　（2）社會(huì )效益：主要從改善居民生活、改善地區形象兩個(gè)三級指標進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地改善了居民生活和地區形象，充分發(fā)揮了財政資金效益。

　　（3）生態(tài)效益：主要從環(huán)境效益進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地保護了生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮了財政資金效益。

　　（4）可持續影響：主要從項目可持續性進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分6分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地落實(shí)了項目可持續性發(fā)展，持續推動(dòng)我省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。

　　（5）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：主要從社會(huì )公眾或服務(wù)對象進(jìn)行分析，該項指標分值6分，得分5.92分。

　　從資料反映，20xx年度基本建設投資資金撥付到地州市縣財政部門(mén)后，最終撥付到項目實(shí)施單位的時(shí)間滯后于項目實(shí)施時(shí)間，導致項目實(shí)施單位不是完全滿(mǎn)意。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　從20xx年度專(zhuān)項資金支持項目實(shí)施效果來(lái)看，一是按照政策引導方向篩選項目，推動(dòng)區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是嚴格按照《項目管理辦法》的規定組織專(zhuān)家進(jìn)行項目申報評審，確保申報項目的質(zhì)量，完成了年初設定的項目支出績(jì)效目標。三是進(jìn)一步加大對地市區縣項目主管單位履職情況督促力度，切實(shí)保障項目的順利實(shí)施。

　　八、存在問(wèn)題及原因分析

　　（一）政策制度方面

　　部分項目在初始績(jì)效目標設置方面存在績(jì)效目標較為模糊、難以量化、績(jì)效目標不符合實(shí)際等問(wèn)題。例如，社會(huì )效益和可持續指標等指標值設置為“效果明顯”，在績(jì)效評價(jià)中難以量化，以不利于提供佐證材料。

　　（二）資金管理方面

　　按照《貴州省省級預算內基本建設投資管理辦法》以及其他批復文件等，均對省級專(zhuān)項資金的及時(shí)性作出要求，但未明確具體的周期，從而形成部分省級預算內基本建設投資資金最終撥付到具體項目的時(shí)間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致。

　　（三）項目管理方面

　　從項目申報規范性來(lái)看，20xx年度審計預算內基本建設投資專(zhuān)項資金申報材料還不是十分完整，沒(méi)有指定相應項目質(zhì)量要求、項目風(fēng)險控制要求等。

　　從項目監督管理來(lái)看，項目主管部門(mén)對批準項目的監督管理力度不夠，監督管理范圍不夠全面，項目主管部門(mén)需要克服重視項目審批，輕視項目實(shí)施監管的問(wèn)題，進(jìn)一步加大監督管理力度。

　　（四）績(jì)效管理方面

　　從績(jì)效管理工作來(lái)看，部分項目實(shí)施單位對績(jì)效工作意識不強，績(jì)效工作力量薄弱，存在送資金申報、輕績(jì)效評價(jià)現象，未按照要求開(kāi)展項目績(jì)效目標編報、監控、自評等工作。有的開(kāi)展了績(jì)效管理工作，但是對績(jì)效評價(jià)指標體系的內容和要求理解把握不到位，評價(jià)報告過(guò)于簡(jiǎn)單、深度不夠，分析問(wèn)題較為隨意，針對性、操作性不夠，缺乏指標設置和評分所需的佐證材料等。

　　九、相關(guān)建議

　　（一）進(jìn)一步加強績(jì)效管理相關(guān)文件學(xué)習，完善相關(guān)制度規定

　　一是強化績(jì)效管理意識。加強績(jì)效管理文件資料學(xué)習，進(jìn)一步提升各級項目管理部門(mén)的績(jì)效意識。二是項目申報材料要進(jìn)一步對各項績(jì)效指標的細化、量化，切實(shí)推進(jìn)績(jì)效管理工作的落實(shí)。

　　（二）進(jìn)一步加強監督力度

　　一是充分利用貴州項目云數據信息系統或發(fā)展改革系統相關(guān)信息化系統，簡(jiǎn)化報送流程，提高報送速度。二是敦促項目主管部門(mén)對項目實(shí)施監管，加大監管力度和范圍。三是進(jìn)一步要求各地市區縣項目主管部門(mén)要按照職責積極開(kāi)展省級專(zhuān)項資金監管，報告監管情況；并合同財政部門(mén)對省級專(zhuān)項資金的使用和管理進(jìn)行監督和檢查，加強溝通，齊抓共管，確保專(zhuān)項資金使用合規，保證項目的順利實(shí)施。

　　十、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　一是保留我委省級專(zhuān)項資金的預算安排；二是完善部分工作的流程標準，確保下達資金及時(shí)落實(shí)到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填報年初績(jì)效目標申報時(shí)，科學(xué)合理確定專(zhuān)項資金績(jì)效目標和指標，按規定開(kāi)展績(jì)效自評。

資金績(jì)效評價(jià)整改報告15

　　今年，我局根據《縣20xx年度機關(guān)效能建設工作績(jì)效考評方案》、《縣開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績(jì)效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實(shí)際，切實(shí)加強了機關(guān)效能建設，認真開(kāi)展了發(fā)展提升年活動(dòng)，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關(guān)效能建設工作完成情況進(jìn)行了自評。現就有關(guān)自評情況匯報如下：

　　一、在領(lǐng)導重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。

　　一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開(kāi)會(huì )議傳達了省、市、縣有關(guān)會(huì )議和文件精神，結合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)績(jì)效考核方案》，成立了局機關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，其他班子成員為副組長(cháng)，局機關(guān)各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設工作機構、辦公場(chǎng)所和人員，制定落實(shí)了“三項制度”。同時(shí)，認真填寫(xiě)了“首問(wèn)責任登記單”和“限時(shí)辦結單”。二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對照重點(diǎn)工作方案開(kāi)展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實(shí)了發(fā)展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關(guān)信息8篇。

　　二、在機關(guān)工作作風(fēng)方面。

　　一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒(méi)有出現違反機關(guān)效能建設有關(guān)規定的行為。二是民主評議評價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測評排名第4名。三是內設機構測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測評對象，在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟和社會(huì )管理部門(mén)內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監測方面沒(méi)有不良反映。

　　三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開(kāi)工作方面。

　　一是完善落實(shí)了局機關(guān)各項規章制度，認真填寫(xiě)了“首問(wèn)責任登記”并和“限時(shí)辦結單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)，在局機關(guān)開(kāi)辟了黨務(wù)公開(kāi)政務(wù)公開(kāi)欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)方案和政務(wù)公開(kāi)年度計劃，建立了政務(wù)公開(kāi)檔案。

　　四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務(wù)中心運轉方面。

　　一是開(kāi)展了效能督查。堅持對機關(guān)效能情況每月至少開(kāi)展一次督查活動(dòng)，并做到有記錄。二是進(jìn)一步規范行政服務(wù)中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。

　　五、在效能投訴辦理方面。

　　按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒(méi)有出現違反機關(guān)效能有關(guān)規定的投訴件。

　　六、在特色工作方面。

　　20xx年我局在局機關(guān)積極開(kāi)展了創(chuàng )建市級文明單位活動(dòng)。通過(guò)加強組織領(lǐng)導，嚴格落實(shí)責任，完善創(chuàng )建措施，狠抓工作落實(shí)，強化監督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng )建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的方式來(lái)寫(xiě)演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。

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