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項(xiàng)目的自查報(bào)告

時(shí)間:2021-02-03 12:00:39 自查報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目的自查報(bào)告范文

  一、項(xiàng)目執(zhí)行情況

項(xiàng)目的自查報(bào)告范文

  對(duì)照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目,是否按項(xiàng)目進(jìn)行管理;檢查項(xiàng)目的實(shí)施是否嚴(yán)格遵守上級(jí)主管部門下達(dá)的`項(xiàng)目計(jì)劃,有無擅自更改項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施地點(diǎn)等問題;檢查項(xiàng)目完成進(jìn)度情況,是否按照計(jì)劃時(shí)間完成項(xiàng)目。

  二、資金使用情況

  對(duì)照相關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金配套的管理辦法,重點(diǎn)檢查項(xiàng)目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)使用農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金,項(xiàng)目資金的管理是否做到專款專用、專賬核算和專人管理,有無擠占挪用項(xiàng)目資金、以撥代支、虛報(bào)項(xiàng)目完成額、擅自擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃外項(xiàng)目支出或基本支出擠占項(xiàng)目資金問題;原始憑證是否符合要求,有無依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑證或虛假原始憑證列支項(xiàng)目支出問題,以及以虛假業(yè)務(wù)事項(xiàng)虛報(bào)項(xiàng)目完成額問題。

  三、項(xiàng)目管理情況

  檢查項(xiàng)目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦法等內(nèi)部管理制度,對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求是否具體、明確;檢查項(xiàng)目單位資金使用審批手續(xù)是否完備,是否符合《會(huì)計(jì)法》關(guān)于“會(huì)計(jì)監(jiān)督”的有關(guān)規(guī)定;檢查項(xiàng)目單位是否對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別進(jìn)行管理,各個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況和完成情況是否明確。

  四、項(xiàng)目成效情況

  檢查項(xiàng)目單位對(duì)已完成項(xiàng)目是否按規(guī)定組織驗(yàn)收;項(xiàng)目單位是否按照項(xiàng)目建議書提出的目標(biāo)、預(yù)期效益對(duì)已完成項(xiàng)目的資金使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià);項(xiàng)目單位的效益評(píng)價(jià)意見是否實(shí)事求是,有無科學(xué)依據(jù);項(xiàng)目是否發(fā)揮了資金使用效益,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。

  五、問題與建議

  既包括具體項(xiàng)目的問題和建議,也包括重大項(xiàng)目資金投向及管理方面的問題與建議。

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