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小金庫專項治理的自查報告

時間:2021-02-12 10:39:33 自查報告 我要投稿

小金庫專項治理的自查報告

  一、領導重視、職工參與

小金庫專項治理的自查報告

  自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理小金庫的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到小金庫的`危害和治理小金庫的重要性,讓職工參與治理小金庫的監(jiān)督舉報、投訴。

  二、對照要求,認真清理

  按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立小金庫,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。

  三、完善制度,加強管理

  加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

  在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查小金庫的結果、處長對治理小金庫的承諾書進行公示。

  進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

  四、鞏固成果,建立機制

  完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

  通過自查,公園管理處沒有小金庫。我處承諾,現在、將來都不會有小金庫的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕小金庫的發(fā)生。

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